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2020年度兰州市红十字会机构部门决算

更新时间：2021-09-01 10:59:38点击次数：1545次字号：T|T

第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分预算绩效管理情况
第五部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

兰州市红十字会主要职责是贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

兰州市红十字会内设机构1个：办公室。编制数：5人，实有在职人员6人（含临聘人员1名），县级1名，科级3名，四级主任科员1名；退休人员4人。无下属机构。

部门决算为兰州市红十字会市本级。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门：兰州市红十字会机构		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.21	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36		0.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		133.02
	9		九、卫生健康支出	40		5.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50		4.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	143.21	本年支出合计	58		143.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	143.21	总计	62		143.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：兰州市红十字会机构			2020年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		143.21	143.21
205	教育支出	0.28	0.28
20508	进修及培训	0.28	0.28
2050803	培训支出	0.28	0.28
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02
20816	红十字事业	124.89	124.89
2081601	行政运行	124.89	124.89
210	卫生健康支出	5.32	5.32
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60
221	住房保障支出	4.58	4.58
22102	住房改革支出	4.58	4.58
2210201	住房公积金	4.58	4.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：兰州市红十字会机构		2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.21	109.44	33.77
205	教育支出	0.28	0.28
20508	进修及培训	0.28	0.28
2050803	培训支出	0.28	0.28
208	社会保障和就业支出	133.02	99.25	33.77
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02
20816	红十字事业	124.89	91.12	33.77
2081601	行政运行	124.89	91.12	33.77
210	卫生健康支出	5.32	5.32
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60
221	住房保障支出	4.58	4.58
22102	住房改革支出	4.58	4.58
2210201	住房公积金	4.58	4.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：兰州市红十字会机构				2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	0.28	0.28
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.02	133.02
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.58	4.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	143.21	本年支出合计	59	143.21	143.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	143.21	总计	64	143.21	143.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：兰州市红十字会机构		2020年度		金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计		基本支出	项目支出


栏次			1		2	3
合计			143.21		109.44	33.77
205	教育支出		0.28		0.28
20508	进修及培训		0.28		0.28
2050803	培训支出		0.28		0.28
208	社会保障和就业支出		133.02		99.25	33.77
20805	行政事业单位养老支出		8.13		8.13
2080501	行政单位离退休		2.11		2.11
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.02		6.02
20816	红十字事业		124.89		91.12	33.77
2081601	行政运行		124.89		91.12	33.77
210	卫生健康支出		5.32		5.32
21011	行政事业单位医疗		5.32		5.32
2101102	事业单位医疗		2.73		2.73
2101103	公务员医疗补助		2.60		2.60
221	住房保障支出		4.58		4.58
22102	住房改革支出		4.58		4.58
2210201	住房公积金		4.58		4.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：兰州市红十字会机构							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数

301	工资福利支出	68.85	302	商品和服务支出	9.63	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.92	30201	办公费	0.81	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费		30702		国外债务付息
30103	奖金	2.08	30203	咨询费		310		资本性支出
30106	伙食补助费	5.92	30204	手续费		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30206	电费		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.89	31008		物资储备
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用		31009		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30.95	30215	会议费		31012		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013		公务用车购置
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022		无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906		赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金	28.84	30229	福利费	0.10	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	39999		其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	312		对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.20
人员经费合计		99.80	公用经费合计						9.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：					公开07表
部门：兰州市红十字会机构						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.68		1.68		1.68
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：兰州市红十字会机构		2020年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有相关数据，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：兰州市红十字会机构	2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据，故本表无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计143.21万元。收、支较上年决算数减少66.10万元,下降31.58%,主要原因是2020年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计143.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计143.21万元，其中：基本支出109.44万元，占76.42%；项目支出33.77万元，占23.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计143.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少66.10万元，下降31.58%。主要原因是2020年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出143.21万元，较上年决算数减少66.10万元，下降31.58%。主要原因是2020年项目资金减少。

1．教育支出年初预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，较上年决算数增加0.02万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。较上年增加的主要原因是职工继续教育培训、购买各类学习资料等费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为78.82万元，支出决算为133.02万元，较上年决算数减少68.00万元，完成年初预算的168.76%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金、人员增资、增加人员的养老保险、追加奖励金、伙食补助等。

3．卫生健康支出年初预算数为4.66万元，支出决算为5.32万元，较上年决算数增加0.79万元，完成年初预算的114.16%,决算数大于预算数的主要原因是因增资为职工缴纳基本医疗保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为3.60万元，支出决算为4.58万元，较上年决算数增加1.08万元，完成年初预算的127.22%,决算数大于预算数的主要原因是因增人增资基数调整，为职工缴纳住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出109.44万元。其中：人员经费99.80万元，较上年决算数增加13.28万元，增长15.35%，主要原因是增人增资以及相应增加的医疗保险、养老保险、住房公积金等等费用相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费9.63万元，较上年决算数增加0.87万元，增长9.93%，主要原因是人员增多，主要用于职工继续教育培训、购买各类学习资料等费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为1.68万元，较上年增加 0.12万元，主要原因是因疫情防控，物资捐赠等公用车出行用车数量增加、维护费增加。完成年初预算的84.00%,决算数小于预算数的主要原因是要求节约车辆运行维护费15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年无因公出国（境）费。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数，主要原因是本年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.68万元，较上年增加 0.12万元，主要原因是因疫情防控，物资捐赠等公务车出行用车数量、维护费增加。完成年初预算的84.00%,决算数小于预算数的主要原因是要求节约公务用车运行维护费15%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年未采购公务用车。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未采购公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.68万元，较上年增加 0.12万元，主要原因是因疫情防控，物资捐赠等公用车出行用车数量、维护费增加。完成年初预算的84.00%,决算数小于预算数的主要原因是要求节约车辆运行维护费15%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年无接待活动。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出9.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.81万元、邮电费0.18万元、差旅费0.89万元、培训费0.28万元、工会经费0.23万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费1.68万元、其他交通费用5.26万元、其他商品和服务支出0.20万元。机关运行经费较上年决算数增加0.87万元，增长9.93%，主要原因是人员增加，培训费增加0.02万元、其他交通费用增加1.11万元，疫情防控，物资捐赠等公用车出行用车数量增加、维护费增加0.12万元、办公费增加0.15万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.02万元，增长7.69%，主要原因是人员增多，主要用于职工继续教育培训、购买各类学习资料等费用。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计4.79万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出及5个项目开展了绩效自评，项目涉及资金33.77万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目5个，涉及资金33.77万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

二、绩效自评结果

（一）对部门整体支出绩效自评情况

2020年度兰州市红十字会部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	兰州市红十字会
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	87.36	143.21	143.21	100%		10.00	10.00
	其中：基本支出	57.06	109.44	109.44
	其中：项目支出	30.30	33.77	33.77
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			实际目标
	目标1：	广泛开展红十字会法、红十字运动基本知识普及		目标1完成情况：	完成
	目标2：	全力推进应急救护知识普及		目标2完成情况：	完成
	目标3：	着力强化救助与备灾能力		目标3完成情况：	完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门投入	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5.00	5.00
	部门投入	资金投入	项目支出预算执行率	100%	100%	5.00	5.00
	部门投入	资金投入	“三公经费”控制情况	下降	下降	5.00	5.00
	部门投入	资金投入	专项经费支出安排合理性	合理	合理	0.00	0.00
	部门投入	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	0.00	0.00
	部门投入	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	5.00	5.00
	部门投入	财务管理	政府采购合规性	合规	合规	0.00	0.00
	部门投入	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	0.00	0.00
	部门投入	人员管理	人事管理制度健全性	健全	健全	0.00	0.00
	部门投入	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	0.00	0.00
	部门投入	资产管理	资产清查情况	有	有	0.00	0.00
	部门投入	部门工作管理	职责清晰	清晰	职责清晰	0.00	0.00
	部门履职	红十字博爱送万家	慰问户数	≥600户	675户	0.00	0.00
	部门履职	红十字博爱送万家	质量合格率	≥90%	100%	10.00	10.00
	部门履职	红十字博爱送万家	单位成本	≤180	160	10.00	10.00
	部门履职	红十字博爱送万家	完成及时性	及时	及时	0.00	0.00
	部门履职	红十字会法、红十字运动基本知识普及	普及场次	1	1	5.00	5.00
	部门履职	红十字会法、红十字运动基本知识普及	活动效果	良好	良好	0.00	0.00
	部门履职	红十字会法、红十字运动基本知识普及	红十字事业发展环境	有利	有利	0.00	0.00
	部门履职	红十字会法、红十字运动基本知识普及	成本控制	≤2	2	0.00	0.00
	部门履职	应急救护知识普及	救护员知识普及	1300	6177	10.00	10.00
	部门履职	应急救护知识普及	完成率	≥80%	超额完成	10.00	10.00
	部门履职	应急救护知识普及	完成及时性	及时	及时	0.00	0.00
	部门履职	应急救护知识普及	普及成本	≥70	低于70元/人次	5.00	5.00
	部门效果	满意度	受益者满意度	≥85%	100%	6.00	6.00
	部门效果	红十字博爱送万家	救助能力	提升	提升	1.00	1.00
	部门效果	红十字会法、红十字运动基本知识普及	社会影响力	提高	提高	1.00	1.00
	部门效果	应急救护知识普及	自救互救能力	提升	提升	1.00	1.00
	部门效果	应急救护知识普及	应急救护知识普及率	提高	提高	1.00	1.00
	影响力	档案管理	档案管理情况	完备	档案管理日趋完备	3.00	2.00	加强档案收集
	影响力	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥90%	90%	2.00	1.00	增强信息化覆盖
	影响力	长效管理	红十字公信力	提升	提升	5.00	4.00	逐步提升红十字社会公信力
合计						100.00	97.00

（二）对项目绩效自评情况分项目进行综述：

1.红十字博爱送万家项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过红十字博爱送万家活动，提高社会对困难群体的关注度，二是提升红十字会贴近群众、服务群众的能力。

2020年度兰州市红十字会部门（单位）预算项目支出绩效自评表
项目名称		红十字博爱送万家
主管部门		兰州市红十字会			实施单位	兰州市红十字会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.80	10.80	10.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.80
		其中：上年结转资金	0.00	0.00	0.00
		其中：其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过元旦春节的慰问活动，把党和政府的关怀送到困难群体中，使他们感受到社会的温暖。全市春节前共完成困难群众慰问600户，每户米面各10公斤，油5升。				全市春节前共完成困难群众慰问675户，每户米面个10公斤，油5升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问户数	600户	675户	20.00	20.00
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	100%	10.00	10.00
	产出指标	时效指标	完成及时性	及时	及时	10.00	10.00
	产出指标	成本指标	单位成本	≤180	160	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	5.00	4.00	为社会和谐稳定贡献红十字力量
	效益指标	社会效益指标	提高社会对困难群体的关注度	提高	提高	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	提升服务群众能力	提升	提升	5.00	4.00	逐步提升红十字服务群众能力
	效益指标	可持续影响指标	决策规范	规范	决策规范	0.00	0.00	2020年9月20日会务会通过
	效益指标	可持续影响指标	扩大影响力	扩大	扩大	5.00	4.00	品牌项目在区县逐步扩大
	效益指标	可持续影响指标	积极配合	积极	区县积极配合，活动圆满完成	5.00	5.00
	效益指标	可持续影响指标	队伍建设	完善	完善	5.00	4.00	逐步完善区县红十字队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00
总分						100.00	96.00

2.应急救护知识普及项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过红十字人道传播活动，提高红十字会知晓度，二是通过人道传播活动，营造有利于红十字事业发展的环境，逐步提升红十字会社会影响力。

2020年度兰州市红十字会部门（单位）预算项目支出绩效自评表
项目名称		应急救护知识普及
主管部门		兰州市红十字会			实施单位	兰州市红十字会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.10	9.10	9.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.10	9.10	9.10
		其中：上年结转资金	0.00	0.00	0.00
		其中：其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过救护员知识普及，提高受普及人员的自救互救能力1.6月底前力争完成救护员知识普及800余人次；2.依进度计划，力争时间过半，任务过半，年底前力争完成救护员知识普及1300人次。				全年完成救护员知识普及103场次6177人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	救护员知识普及人次	1300人次	6177人次	30.00	30.00
	产出指标	质量指标	救护员达标率	≥95%	100%	10.00	10.00
	产出指标	时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	5.00	4.00	个别区县未按进度完成，督促改进
	产出指标	成本指标	单位成本	≤70	14.73	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	提升自救互救能力	提升	提升	10.00	9.00	加强普及力度逐步提升大众自救互救能力
	效益指标	社会效益指标	提高群众应急救护知识普及	提高	提高	10.00	10.00
	效益指标	可持续影响指标	队伍建设	完善	完善	5.00	4.00	逐步完善全市应急救护员队伍
	效益指标	可持续影响指标	决策规范	规范	决策规范	0.00	0.00	9月20日会务会通过纳入预算
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5.00	3.00	逐步健全我市应急救护长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	受普及人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00
总分						100.00	95.00

3.业务保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为10.38万元，执行数为10.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障单位正常运行。

2020年度兰州市红十字会部门（单位）预算项目支出绩效自评表
项目名称		业务保障经费
主管部门		兰州市红十字会			实施单位	兰州市红十字会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.40	10.38	10.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.40	10.38	10.38
		其中：上年结转资金	0.00	0.00	0.00
		其中：其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	耗材购置完善，确保机构正常运转；2.会计记账及技术服务保障财务工作规范，提高工作效率；3.救助、捐赠物资仓储转运安全；4..通过红十字会法及红十字运动基本知识、政策普及活动，营造有利于红十字事业发展的舆论环境。1.3月底前签订相关合同，按合同规定完成会计记账及技术服务；2.6月底前完成办公耗材购置；3.全年确保救助、捐赠物资仓储及转运安全；4.适时开展红十字会法、红十字运动基本知识、政策普及。				耗材更换及时，会计记账服务到位，仓储转运存储安全，常规普及活动适时开展，保障全年各项业务顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	普及活动次数	1次	1	10.00	10.00
	产出指标	数量指标	办公耗材	1批	1批	5.00	5.00
	产出指标	数量指标	服务周期	12个月	12月	5.00	5.00
	产出指标	数量指标	仓储租赁面积	133.4㎡	133.4	10.00	10.00
	产出指标	质量指标	办公耗材质量合格率	100%	100%	5.00	5.00
	产出指标	质量指标	普及活动效果	良好	达到预期	5.00	4.00	活动基本达到预期效果，积累经验，后续改进。
	产出指标	质量指标	库房安全性能	安全	安全	5.00	5.00
	产出指标	时效指标	完成及时性	及时	及时	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	提升	5.00	4.00	加强培训，提升业务保障能力
	效益指标	社会效益指标	扩大影响力	扩大	扩大	5.00	4.00	各项活动开展，逐步扩大红十字社会影响力
	效益指标	可持续影响指标	红十字事业发展环境	有利	有利于事业发展	5.00	4.00	逐步营造有利于红十字事业发展的社会环境
	效益指标	可持续影响指标	办公耗材配备情况	到位	保障工作需求	5.00	5.00
	效益指标	可持续影响指标	队伍建设	完善	完善	5.00	4.00	财务工作日趋完善
	效益指标	可持续影响指标	决策规范性	规范	决策规范	0.00	0.00	9月20日会务会一致通过，纳入预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00
总分						100.00	95.00

4.印刷费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足单位工作需求。

2020年度兰州市红十字会部门（单位）预算项目支出绩效自评表
项目名称		印刷费
主管部门		兰州市红十字会			实施单位	兰州市红十字会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00
		其中：上年结转资金	0.00	0.00	0.00
		其中：其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过相关资料印制，传播红十字“人道、博爱、奉献”精神，扩大红十字工作的社会知晓度、参与度。				完成相关资料印制，向公众传播了红十字“人道、博爱、奉献”理念，扩大了红十字工作的社会知晓度，参与度提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	业务资料印制	1	1	20.00	20.00
	产出指标	质量指标	印刷质量合格率	≥100%	100%	10.00	10.00
	产出指标	时效指标	完成及时性	及时	完成及时	10.00	10.00
	产出指标	成本指标	印刷费	≤2	2	10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标	红十字公信力	提升	逐步提升提升	10.00	8.00	通过系列活动，逐步扩大红十字会社会影响力
	效益指标	社会效益指标	红十字会影响力	扩大	逐步扩大	10.00	9.00	通过系列活动，逐步扩大红十字会社会影响力
	效益指标	可持续影响指标	事业发展环境	有利	有利	10.00	8.00	逐步营造有利于红十字事业发展的社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	≥90%	100%	10.00	10.00
总分						100.00	95.00

5.购置复印机项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足单位复印工作需求。

2020年度兰州市红十字会部门（单位）预算项目支出绩效自评表
项目名称		购置复印机
主管部门		兰州市红十字会			实施单位	兰州市红十字会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.50	1.49	1.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.50	1.49	1.49
		其中：上年结转资金	0.00	0.00	0.00
		其中：其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	购置复印机1台				完成1台复印机购置
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	复印机	1	1	10.00	10.00
	产出指标	质量指标	质量合格率	合格	合格	10.00	10.00
	产出指标	时效指标	完成及时性	及时	及时完成	10.00	10.00
	产出指标	成本指标	单位成本	≤1.5	1.490017	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	提供工作效率	20.00	20.00
	效益指标	可持续影响指标	办公设备完善性	完善	逐步完善	10.00	8.00	办公设备日趋完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00
总分						100.00	98.00

三、部门绩效评价结果

1、部门整体支出绩效情况

2020年度兰州市红十字会部门（单位）整体支出绩效自评情况批复表
部门（单位）名称	兰州市红十字会
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	87.36	143.21	143.21	100%		10.00	10.00
	其中：基本支出	57.06	109.44	109.44
	其中：项目支出	30.30	33.77	33.77
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			实际目标
	目标1：	广泛开展红十字会法、红十字运动基本知识普及		目标1完成情况：	完成
	目标2：	全力推进应急救护知识普及		目标2完成情况：	完成
	目标3：	着力强化救助与备灾能力		目标3完成情况：	完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门投入	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5.00	5.00
	部门投入	资金投入	项目支出预算执行率	100%	100%	5.00	5.00
	部门投入	资金投入	“三公经费”控制情况	下降	下降	5.00	5.00
	部门投入	资金投入	专项经费支出安排合理性	合理	合理	0.00	0.00
	部门投入	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	0.00	0.00
	部门投入	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	5.00	5.00
	部门投入	财务管理	政府采购合规性	合规	合规	0.00	0.00
	部门投入	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	0.00	0.00
	部门投入	人员管理	人事管理制度健全性	健全	健全	0.00	0.00
	部门投入	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	0.00	0.00
	部门投入	资产管理	资产清查情况	有	有	0.00	0.00
	部门投入	部门工作管理	职责清晰	清晰	职责清晰	0.00	0.00
	部门履职	红十字博爱送万家	慰问户数	≥600户	675户	0.00	0.00
	部门履职	红十字博爱送万家	质量合格率	≥90%	100%	10.00	10.00
	部门履职	红十字博爱送万家	单位成本	≤180	160	10.00	10.00
	部门履职	红十字博爱送万家	完成及时性	及时	及时	0.00	0.00
	部门履职	红十字会法、红十字运动基本知识普及	普及场次	1	1	5.00	5.00
	部门履职	红十字会法、红十字运动基本知识普及	活动效果	良好	良好	0.00	0.00
	部门履职	红十字会法、红十字运动基本知识普及	红十字事业发展环境	有利	有利	0.00	0.00
	部门履职	红十字会法、红十字运动基本知识普及	成本控制	≤2	2	0.00	0.00
	部门履职	应急救护知识普及	救护员知识普及	1300	6177	10.00	10.00
	部门履职	应急救护知识普及	完成率	≥80%	超额完成	10.00	10.00
	部门履职	应急救护知识普及	完成及时性	及时	及时	0.00	0.00
	部门履职	应急救护知识普及	普及成本	≥70	低于70元/人次	5.00	5.00
	部门效果	满意度	受益者满意度	≥85%	100%	6.00	6.00
	部门效果	红十字博爱送万家	救助能力	提升	提升	1.00	1.00
	部门效果	红十字会法、红十字运动基本知识普及	社会影响力	提高	提高	1.00	1.00
	部门效果	应急救护知识普及	自救互救能力	提升	提升	1.00	1.00
	部门效果	应急救护知识普及	应急救护知识普及率	提高	提高	1.00	1.00
	影响力	档案管理	档案管理情况	完备	档案管理日趋完备	3.00	2.00	加强档案收集
	影响力	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥90%	90%	2.00	1.00	增强信息化覆盖
	影响力	长效管理	红十字公信力	提升	提升	5.00	4.00	逐步提升红十字社会公信力
合计						100.00	97.00

2、项目支出绩效自评情况

自评价批复表

序号

项目名称

主管部门

实施单位

项目管理科室名称

自评项目支出类别

资金性质

全年预算数

全年执行数

执行率

自评价得分

自评价评级

主管部门复评得分

主管部门复评评级

流程节点

审核状态

红十字博爱送万家

兰州市红十字会

205001 兰州市红十字会

015 社保科

本级项目支出

一般公共预算

10.8

100%

优

审核通过

应急救护知识普及

兰州市红十字会

205001 兰州市红十字会

015 社保科

本级项目支出

一般公共预算

9.1

100%

优

审核通过

业务保障经费

兰州市红十字会

205001 兰州市红十字会

015 社保科

本级项目支出

一般公共预算

10.38

100%

优

审核通过

印刷费

兰州市红十字会

205001 兰州市红十字会

015 社保科

本级项目支出

一般公共预算

100%

优

审核通过

购置复印机

兰州市红十字会

205001 兰州市红十字会

015 社保科

本级项目支出

一般公共预算

1.49

100%

优

审核通过

第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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