目 录
一、部门职责
二、机构设置情况
三、部门预算收支增减变化说明
（一）基本支出
（二）项目支出
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
四、机关运行经费安排
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有情况
七、部门预算绩效评价情况
八、名词解释
一、部门职责
市红十字会的主要职责是：（一）贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。（二）负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。（三）开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。（四）依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。（五）组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。（六）组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。（七）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。（九）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、机构及人员设置情况
1.机构设置机构
兰州市红十字会内设机构1个：办公室；无下属机构。
2.人员设置情况
核定编制人数：5人，实有在职人员6人（含临聘人员1名），其中县级1名、科级3名、四级主任科员1名；退休人员3人。
部门预算为兰州市红十字会市本级。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2022年预算共安排资金215.91万元，较上年增加116.82万元，其中市本级支出215.91万元、较上年增加116.82万元；无所属单位支出。
（一）基本支出
1.人员经费。本部门2022年共安排人员支出58.21万元，其中本级支出58.21万元、无所属单位支出。明细如下：基本工资23.19万元；津贴补贴12.22万元；在职人员采暖补贴2.95万元；养老保险5.97万元；职工基本医疗保险3.12万元；公务员医疗补助2.86万元；工伤保险0.07万元；在编在职人员住房公积金4.48万元；临聘人员工资3.34万元；退休人员房补0.01万元。
2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出11.72万元，其中本级支出11.72万元、无所属单位支出。明细如下：办公费1万元，压减办公费0.15万元，邮电费0.41万元，差旅费1.4万元，培训费0.35万元，工会经费0.28万元，福利费0.89万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用5.04万元，退休公用经费0.20万元。
3.增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出69.93万元，较上年增加0.04万元，变化的主要原因是公务员医疗补助费增加。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本部门2022年共安排项目支出145.98万元：其中市本级支出145.98万元、无所属单位支出。较上年增加116.78万元，变化的主要原因是因部门工作要求，专项业务经费加大应急救护知识普及及业务保障经费投入。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出145.98万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：专项业务类项目业务保障经费支出51.78万元，应急救护知识普及支出94.2万元。
（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出145.98万元，下县区支出0万元。
3.转移支付安排情况
本部门2022年共安排转移支付支出0万元。
4.政府性基金安排情况
本部门2022年政府性基金支出0万元。
5.国有资本经营预算安排情况
本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2022年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年持平。其中公务接待费0万元，较上年持平；因公出国（境）0万元，较上年持平；公务用车购置0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年上年持平。
本级“三公”经费支出2万元，为公务用车运行维护费。
无所属单位“三公”经费支出。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排11.72万元，其中本级支出11.72万元，无二级单位支出。具体安排如下：办公费1万元，压减办公费0.15万元，邮电费0.41万元，差旅费1.4万元，培训费0.35万元，工会经费0.28万元，福利费0.89万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用5.04万元，退休公用经费0.20万元。
2.增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年减少2.4万元，变化的主要原因是减少救助、捐赠款物财管监管经费2.4万元。
五、政府采购预算情况说明
2022年本部门无政府采购预算安排情况。
六、国有资产占用情况说明
2021年国有资产原值总计343267.58元，净值187192.29元。其中固定资产335267.58元，净值186303.97元；含通用设备14台275004.58元（含公务车1辆194322.41元），家具46件60263元。无形资产2套8000元，净值888.32元。
2022年国有资产无新增情况安排。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：我会预算绩效管理工作由预算及预算绩效管理领导小组全面负责，绩效管理工作在专职副会长领导下，有效运行，严格按照年初绩效申报落实执行，确保全年绩效目标落实到位。
2.绩效目标管理方面：我会2021年只有1个专项业务类项目，无转移支付项目。严格按照财政要编报绩效目标，相关指标体系的设立符合我会实际。
3.绩效运行监控方面：我会按照市财政安排，在规定时间相应开展部门绩效目标运行监控工作，及时纠正预算绩效执行工作中的偏差，及时反馈绩效运行监控中的问题，保证部门绩效目标实现。
4.绩效评价管理方面：我会部门绩效评价在预算及预算绩效管理领导小组的领导下，具体有办公室负责部门整体及项目支出绩效自评工作，绩效自评能够结合部门实际，客观真实反映绩效完成情况，也按规定时间向财政上报预算绩效自评及部门评价开展情况，自评情况基本与财政部门评价相符。
5.绩效结果反馈与应用方面：我会由于机构单一，无下属单位，内设机构办公室从部门绩效目标的设立编制到绩效运行监控、自评等工作无一疏漏，能严格按照财政要求及时申报上报各类报表等，绩效运行及自评结果都能逐一落实，确保下年度绩效目标实施中能够避免类似问题再次出现。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金145.98万元，主要的项目支出为业务保障经费51.78万元，应急救护知识普及94.2万元，共计145.98万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出145.98万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（三）一般公共服务支出：主要用于保障机关正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。
（四）红十字事业支出：主要用于支付支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
（五）教育支出：反映单位安排的用于培训方面的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出：主要反映职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。
（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，保障全市红十字会工作的需要。
（九）机关运行经费：包括确保机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、残疾人保障金、交通补贴以及保障运行的办公设备购置费等。
附件：2022年部门预算明细表
1.财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
215.91 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
五、上级补助收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.35 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
205.10 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
5.98 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
4.48 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
215.91 |
本年支出合计 |
215.91 |
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算收入结转 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
|
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
215.91 |
支出总计 |
215.91 |
2.部门预算收入总表
|
部门预算收入总表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营收入 |
其他收入 |
债务转贷 |
||
|
合计 |
经费拨款 |
非税收入 |
|||||||||||
|
兰州市红十字会 |
215.91 |
215.91 |
215.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
兰州市红十字会 |
215.91 |
215.91 |
215.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.部门预算收支总表
|
部门预算收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
215.91 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
其中：经费拨款 |
215.91 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
非税收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.35 |
|
四、教育专户收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
205.10 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
|
八、经营收入 |
0.00 |
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
5.98 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
4.48 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
215.91 |
本年支出合计 |
215.91 |
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算收入结转 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
|
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
215.91 |
支出总计 |
215.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.部门预算支出总表
|
部门预算支出总表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
兰州市红十字会 |
215.91 |
215.91 |
69.93 |
145.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
兰州市红十字会 |
215.91 |
215.91 |
69.93 |
145.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.一般公共预算支出情况表
|
一般公共预算支出情况表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目 |
一般公共预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
215.91 |
69.93 |
145.98 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
205.10 |
59.12 |
145.98 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
199.12 |
53.14 |
145.98 |
|
2081601 |
行政运行 |
199.12 |
53.14 |
145.98 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
6.一般公共预算基本支出情况表
|
一般公共预算基本支出情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
69.93 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
58.20 |
|
30101 |
基本工资 |
23.19 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.17 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.12 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.86 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.07 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.48 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.34 |
|
302 |
商品和服务支出 |
11.72 |
|
30201 |
办公费 |
1.15 |
|
30207 |
邮电费 |
0.41 |
|
30211 |
差旅费 |
1.40 |
|
30216 |
培训费 |
0.35 |
|
30228 |
工会经费 |
0.28 |
|
30229 |
福利费 |
0.89 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
|
30302 |
退休费 |
0.01 |
7.一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
单位名称 |
支出合计 |
“三公”经费 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
||||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
兰州市红十字会 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
兰州市红十字会 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
8.政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.国有资本经营预算资金预算支出情况表
|
国有资本经营预算资金预算支出情况表 |
||||
|
|
单位：万元 |
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功能科目 |
国有资本经营预算资金预算支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.项目支出绩效目标申报表
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附件10-1 |
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2022年兰州市市级项目支出绩效目标申报表 |
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项目申报单位：兰州市红十字会 |
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专项名称 |
应急救护知识普及 |
项目分类 |
保障运转经费 |
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项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
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项目联系人 |
郑晓 |
联系电话 |
8432482 |
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市级主管单位 |
兰州市红十字会 |
财政归口处室 |
社保科 |
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项目开始时间 |
2022年3月 |
项目结束时间 |
2022年12月 |
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项目资金 |
项目总投资 |
94.20 |
市级安排（不含中央、省级补助） |
94.20 |
上年度市级安排（不含中央、省级补助） |
10.8 |
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其中：市本级支出 |
94.20 |
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其中：对区（县）转移支付 |
0.00 |
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项目概况 |
组织全市各级红十字组织以“五进”（进社区、进农村、进学校、进企业、进机关）为主要载体，广泛开展红十字应急救护知识和防灾避险知识等普及活动，有效提升群众的防灾避险和自救互救意识和能力。预算合计94.2万元，其中： 1.应急救护师资训练150人次，师资训练（初训、复训） 150人×380元/天×6天=34.2万元； 2. 普及人数6万人次左右。普及性6万人次（407万人*1.6%=6万）×10元/人=60万元。 |
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立项依据 |
1.《甘肃省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（甘政发〔2013〕110号）要求建立红十字应急救护培训长效机制，推动红十字救护知识进社区、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率； 2.《健康兰州2030规划》（兰发〔2017〕22号）要求到2030年，红十字应急救护知识普及率达到总人口的20%，红十字救护员达到总人口的8%； 3.《2021年全市红十字工作要点》（兰红发〔2021〕3号）：持续推进红十字应急救护培训高质量发展，普及性培训达到人口总数的1.6%，约6.5万人。 |
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项目设立的必要性 |
组织开展应急救护训练，普及应急救护知识、防灾避险知识等是红十字会法赋予的重要职责。按照《健康兰州2030规划》（兰发〔2017〕22号）要求，到2030年，红十字应急救护知识普及率达到总人口的20%，即407万人（不含兰州新区）*20%=81.4万人（目前全市已培训约30万人）。从2021年起全市每年培训人数须达到6万人左右。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
兰州市红十字会内控制度、兰州市红十字会财务管理制度、兰州市红十字会红十字应急救护培训管理办法、2021年全市红十字会工作要点、2021年县区红十字会主要任务指标 |
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项目实施计划 |
时间节点 |
资金支付计划 |
项目进展计划 |
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2022.6.30 |
50% |
完成任务指标的25%约1.5万人次 |
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2022.8.31 |
80% |
师资训练完成；完成任务指标的80%约4.8万人次 |
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2022.12.31 |
100% |
完成任务指标的100%约6万人次 |
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项目绩效目标 |
项目总目标 |
年度绩效目标 |
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|
通过项目实施，广泛开展群众性应急救护、防灾避险知识技能普及活动，有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力，维护群众生命健康安全。 |
参加应急救护知识普及、防灾避险演练6万人次左右，约全市总人口1.5%。 |
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|
年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
目标值说明 |
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产出指标 |
数量指 标 |
应急救护知识普及人数 |
≥6万人次 |
反映应急救护知识普及人数约6万人次情况 |
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|
应急救护知识普及场次 |
≥120场次 |
反映应急救护知识普及120场次情况 |
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|
师资训练人数 |
≥150人 |
反映师资训练人数约150人次情况 |
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师资训练场次 |
≥3班次 |
反映师资训练3班次情况 |
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质量指 标 |
应急救护知识普及率 |
≥1% |
反映普及人数约占总人口比例的1% |
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|
师资训练达标率 |
≥90% |
师资训练达标率=考核合格人数/参训人数*100% |
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时效指 标 |
应急救护知识普及完成时限 |
不晚于12月底 |
反映应急救护知识普及不晚于12月完成 |
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|
师资训练完成时限 |
不晚于8月底 |
反映全部师资训练完成不晚于8月底 |
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成本指 标 |
应急救护知识普及人均成本 |
≤10元/人次 |
反映应急救护知识普及人均成本情况 |
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|
师资训练人均成本 |
≤2280元 |
师资训练人均成本380元/天*6天=2280元 |
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|
社会效益 指标 |
社 会 效 益
|
应急救护知识普及率 |
提高 |
提高应急救护知识群众普及率 |
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|
受众自救互救能力 |
提升 |
提升受众自救互救能力 |
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|
可持续影响指标 |
红十字工作对社会的影响 |
长期 |
通过应急救护知识普及、师资训练，营造有利于红十字事业发展的环境，逐步提升红十字会社会影响力。 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师资受训人员满意度 |
≥90% |
培训结束时在受训人员中开展满意度调查，满意度=受训满意人数/总受训人数*100% |
|||||||||
|
应急救护知识普及受众满意度 |
≥85% |
满意度等于满意或较满意人数/受普及人数*100%，在受普及人员中开展问卷调查或电话回访等来测评满意度 |
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|
备注 |
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附件10-2 |
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2022年兰州市市级项目支出绩效目标申报表 |
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项目申报单位：兰州市红十字会 |
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专项名称 |
业务保障经费 |
项目分类 |
专项业务类 |
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|
项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
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|
项目联系人 |
郑晓 |
联系电话 |
8432482 |
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|
市级主管单位 |
兰州市红十字会 |
财政归口处室 |
社保科 |
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项目开始时间 |
2022年3月 |
项目结束时间 |
2022年12月 |
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|
项目资金 |
项目总投资 |
51.78 |
市级安排（不含中央、省级补助） |
51.78 |
上年度市级安排（不含中央、省级补助） |
18.4 |
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|
其中：市本级支出 |
51.78 |
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|
其中：对区（县）转移支付 |
0.00 |
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|
项目概况 |
红十字救助、捐赠物资财管监管、仓储及搬运费9.6万元（财管监管3.6万元，仓储5万元，搬运费1万元）；人道传播经费7万元；“红十字博爱送万家”200元/户*1500户=30万元，每户含米、面各10公斤、油5升；代表大会115人×1天×450元·天=5.18万元，合计51.78万元。 |
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|
立项依据 |
《甘肃省红十字事业2016-2020年发展规划》（甘红办发〔2016〕46号)要求人道救助实力不断增强，全省累计投入元旦春节“红十字博爱送万家”活动资金不少于1000万元；《市州红十字会2021年度主要任务指标》（甘红办发〔2021〕14号）兰州市2021年，投入28万元资金开展“红十字博爱送万家”活动。《甘肃省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（甘政发〔2013〕110号），要求支持红十字会加强备灾基础设施建设，储备一定数量的应急物资，并要求营造有利于红十字事业发展的舆论环境；健全完善红十字会内部管理和运行机制，兰州市人民政府办公室关于印发兰州市红十字会改革方案的通知（兰政办发〔2019〕141号），完善全市会员代表大会、理事会和常务理事会制度，《兰州市市级党政机关会议费管理办法》（兰政办发〔2020〕73号），二类会议会议费综合定额标准为450元/人·天 。 |
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项目设立的必要性 |
“红十字博爱送万家”活动是红十字会系统为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，自1999年起并延续多年的一个品牌项目，是协助政府守住民生底线。有效促进社会和谐稳定的重要措施。保障救助、捐赠物资的仓储及转运正常财管、监管要求；红十字事业作为中国特色社会主义事业的重要组成部分，作为党在人道领域内的参谋助手，弘扬人道主义精神，传播红十字运动基本知识是红十字会法赋予的神圣职责，根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，按期召开会员代表大会、理事会议和常务理事会议，保证正确行使权力，防止决策失误和行为失范。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
兰州市红十字会内控制度、兰州市红十字会财务管理制度、兰州市红十字会红十字应急救护培训管理办法、2021年全市红十字会工作要点、2021年县区红十字会主要任务指标 |
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项目实施计划 |
时间节点 |
资金支付计划 |
项目进展计划 |
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2022.6.30 |
50% |
救助、捐赠款物财管监管于3月底前签订相关合同，按合同规定进行救助、捐赠款物财管监管，依合同规定支付相应费用；5月底前完成订制展板及宣传资料；6月底前签订红十字博爱送万家合同。 |
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|
2022.8.31 |
67% |
按合同规定支付相应款项。 |
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|
2022.12.31 |
100% |
完成任务指标的100%。 |
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项目绩效目标 |
项目总目标 |
年度绩效目标 |
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|
1.通过元旦春节前的慰问活动，把党和政府的关怀送到困难群体中，使他们感受到社会的温暖。 2.救助、捐赠款物财管监管，保障财务工作规范，工作效率提高。 3.应急、捐赠物资仓储转运安全。 4.开展人道传播工作，营造有利于红十字事业发展的舆论环境。 5.通过举办会员代表大会，完善红十字管理和运行机制，提高红十字会知晓度及社会影响力。 |
1.全市春节前共完成困难群众慰问1500户，每户米、面各10公斤、油5升。 2.3月底前续签订相关合同，按合同规定进行救助、捐赠款物财管监管工作。 3.全年确保应急物资仓储转运安全。 4.适时开展红十字人道传播活动。 5.10月底前召开会员代表大会。 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
目标值说明 |
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产出指标 |
数量指 标 |
红十字博爱送万家慰问户数 |
≥1500户 |
反映红十字博爱送万家慰问≥1500户情况 |
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|
红十字博爱送万家活动范围 |
=8个 |
反映红十字博爱送万家慰问活动覆盖五区三县情况 |
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|
救助、捐赠款物财管监管时间 |
≥12月 |
反映救助、捐赠款物财管监管时间情况 |
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应急物资租赁仓储面积 |
=300㎡ |
反映应急物资租赁仓储面积情况 |
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|
人道传播主题宣传次数 |
≥2场次 |
反映人道传播主题宣传场次情况 |
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|
遗体器官捐献宣传动员次数 |
≥2次 |
反映遗体器官捐献宣传动员次数情况 |
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|
订制展板 |
≥35块 |
反映订制展板数量情况 |
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|
订制宣传资料 |
＝1批 |
反映宣传资料订制情况 |
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|
会员代表大会参加人数 |
≤115人 |
反映会员代表大会人数情况 |
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|
会员代表大会召开天数 |
=1天 |
反映会员代表大会召开天数情况 |
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质量指 标 |
红十字博爱送万家慰问活动覆盖率 |
≥100% |
反映红十字博爱送万家慰问活动覆盖三县五区情况 |
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|
慰问品合格率 |
≥95% |
合格率等于合格数/总数*100% |
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|
救助、捐赠款物财管监管完成率 |
≥95% |
反映救助、捐赠款物财管监管完成率情况 |
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|
应急物资仓储安全性能 |
≥100% |
库房设施齐全，确保物资存储运转安全 |
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|
人道传播主题宣传覆盖率 |
≥100% |
反映人道传播主题宣传覆盖三县五区情况 |
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|
遗体器官捐献宣传动员覆盖率 |
≥100% |
反映遗体器官捐献宣传动员覆盖三县五区情况 |
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|
订制展板合格率 |
≥90% |
反映订制展板合格率情况 |
|||||||||||||
|
订制宣传资料合格率 |
≥90% |
反映订制宣传资料合格率情况 |
|||||||||||||
|
会员代表大会召开质量 |
≥90% |
反映会员代表大会召开质量情况 |
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|
时效指 标 |
红十字博爱送万家慰问完成时限 |
不晚于春节前 |
反映红十字博爱送万家慰问活动不晚于春节前完成 |
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|
救助、捐赠款物财管监管及时率 |
≥95% |
反映按规定时限完成救助、捐赠款物财管监管需求 |
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|
应急物资租赁仓储完成时限 |
不晚于10月底 |
反映应急物资租赁仓储不晚于2022年10月底完成 |
|||||||||||||
|
人道传播主题宣完成时限 |
不晚于11月底 |
反映人道传播活动不晚于2022年11月底完成 |
|||||||||||||
|
遗体器官捐献宣传动员完成时限 |
不晚于10月底 |
反映遗体器官捐献宣传动员不晚于2022年10月底完成 |
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|
订制宣传资料完成时限 |
不晚于5月底 |
反映印刷资料不晚于2022年5月底完成 |
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|
订制展板完成时限 |
不晚于5月底 |
反映制作展板、横幅不晚于2022年5月底完成 |
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|
会员代表大会完成时限 |
不晚于10月底 |
反映代表大会不晚于2022年10月底完成 |
|||||||||||||
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成本指 标 |
红十字博爱送万家慰问成本 |
≤200元/户 |
每户含米、面各10公斤，油5升，控制在200元以内 |
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|
救助、捐赠款物财管监管成本 |
≦3000元/月 |
反映救助、捐赠款物的财管、监管每月3000元以内 |
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应急物资仓储成本 |
≦14元/㎡月 |
反映应急物资仓储费控制在14元/㎡月 |
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|
人道传播主题宣传成本 |
≦1万元/场次 |
反映人道传播主题宣传成本控制在1万元/场次 |
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遗体器官捐献宣传动员成本 |
≦2万元 |
反映遗体器官捐献宣传动员控制在2万元，含缅怀、祭奠、慰问等 |
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|
救助、捐赠物资搬成本 |
≤1万元 |
反映救助物资搬运运输等劳务费或快递费等全年控制在1万元以内 |
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订制展板成本 |
≦300元/块 |
反映订制展板一批控制在300元/块*35元=10500元 |
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订制宣传资料成本 |
≦1.95万元/批 |
反映宣传资料订制成本控制在1.95万元/批，含横幅、宣传彩页、知识手册等 |
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|
会员代表大会人均成本 |
≦450元/人·天 |
反映代表大会成本控制在450元/人·天 |
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社会效益 指标 |
社 会 效 益
|
红十字会社会知晓度 |
提高 |
通过红十字人道主题宣传活动，提高红十字会知晓度 |
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|
困难群体幸福感 |
提升 |
提升困难群体幸福感 |
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|
社会对困难群体的关注度 |
提高 |
通过红十字博爱送万家活动，提高社会对困难群体的关注度 |
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|
红十字会服务群众能力 |
提升 |
提升红十字会贴近群众、服务群众的能力 |
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|
可持续影响指标 |
对本部门发展的影响 |
长期 |
通过人道主题宣传活动，营造有利于红十字事业发展的环境，逐步提升红十字会社会影响力 |
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|
红十字会的工作对社会的影响 |
长期 |
通过红十字博爱送万家活动，营造有利于红十字事业发展的环境，逐步提升红十字会社会影响力 |
|||||||||||||
|
长效管理制度 |
健全相应管理制度 |
《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》（试行） |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受普及人员满意度 |
≥90% |
满意度等于满意或较满意人数/受普及人数*100%，在受普及人员中开展问卷调查或电话回访等来测评满意度 |
|||||||||||
|
博爱送万家慰问受众满意度 |
≥90% |
受众满意度等于满意或较满意数/抽查户数*100%，通过县区在受众中抽查或电话回访等来测评满意度 |
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|
备注 |
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|
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11.部门整体支出绩效目标申报表
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附件：11 |
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兰州市部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
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单位名称 |
兰州市红十字会 |
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单位职能 |
依据：《中华人民共和国红十字会法》，《中国红十字会章程》，兰机编字〔2005〕52号， 兰机编办字〔2011〕37号 |
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|
职能简述：1.贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。2.负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。3.开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。4.依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。5.组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。6.组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。7.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。9.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。 |
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|
年度绩效指标 |
分目标 |
年度任务分解 |
绩效指标 |
目标值 |
指标解释 |
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|
部门投入目标 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
% |
基本支出预算执行情况 |
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|
项目支出预算执行率 |
% |
项目支出预算执行情况 |
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|
三公经费控制情况 |
下降% |
按预算编制要求确定下降比例 |
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专项经费支出安排合理性 |
合理 |
反映专项经费支出安排情况 |
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|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
反映财务管理制度是否健全 |
||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
反映资金使用是否合规 |
|||||||||
|
政府采购合规性 |
合规 |
反映政府采购是否合规 |
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|
人员管理 |
人员编制合规性 |
合规 |
反映人员编制是否合规 |
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|
人事管理制度健全性 |
健全 |
反映人事管理制度是否健全 |
|||||||||
|
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
健全 |
反映资产管理制度是否健全 |
||||||||
|
资产清查情况 |
有 |
反映是否进行资产清查 |
|||||||||
|
资产利用率 |
≥ % |
反映资产的利用情况 |
|||||||||
|
部门工作管理 |
单位正常运转保障率 |
≥ % |
反映单位正常运行情况 |
||||||||
|
重点支出安排率 |
≥ % |
反映单位对履行主要职责或完成重点任务的保障情况 |
|||||||||
|
部门履职目标 |
保障单位正常运行 |
人员数量 |
人 |
反映单位人员情况 |
|||||||
|
单位正常运转保障率 |
% |
反映单位运转保障情况 |
|||||||||
|
人员经费 |
万元 |
反映单位人员经费情况 |
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|
公用经费 |
万元 |
反映单位公用经费情况 |
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|
会员代表大会 |
会员代表大会人数 |
人 |
反映会员代表大会人数情况 |
||||||||
|
会员代表大会召开质量 |
% |
反映会议质量情况 |
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|
会员代表大会召开时限 |
月 |
反映会议召开时间情况 |
|||||||||
|
会员代表大会人均成本 |
元/人天 |
反映会议人均成本情况 |
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|
应急救护知识普及 |
应急救护知识普及人数 |
人 |
反映应急救护知识普及人数情况 |
||||||||
|
应急救护知识普及场次 |
人次 |
反映应急救护知识普及场次情况 |
|||||||||
|
师资训练人数 |
人次 |
反映师资训练人数情况 |
|||||||||
|
师资训练班次 |
班次 |
反映师资训练班次情况 |
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|
应急救护知识普及率 |
% |
反映应急救护知识普及情况 |
|||||||||
|
师资训练达标率 |
% |
反映师资训练达标情况 |
|||||||||
|
应急救护知识普及完成时限 |
月 |
反映应急救护知识普及完成时限情况 |
|||||||||
|
师资训练完成时限 |
月 |
反映师资训练完成时限情况 |
|||||||||
|
应急救护知识普及人均成本 |
元/人次 |
反映应急救护知识普及人均成本情况 |
|||||||||
|
师资训练人均成本 |
元 |
反映师资训练人均成本情况 |
|||||||||
|
人道传播及三献工作 |
人道传播主题宣传次数 |
场次 |
反映人道传播主题宣传次数情况 |
||||||||
|
遗体器官捐献宣传动员次数 |
次 |
反映遗体器官捐献宣传动员次数情况 |
|||||||||
|
订制展板 |
块 |
反映订制展板情况 |
|||||||||
|
订制宣传资料 |
批 |
反映订制宣传资料情况 |
|||||||||
|
人道传播主题宣传覆盖率 |
% |
反映人道传播主题宣传覆盖率情况 |
|||||||||
|
遗体器官捐献宣传动员覆盖率 |
% |
反映遗体器官捐献宣传动员覆盖率情况 |
|||||||||
|
展板质量合格率 |
% |
反映展板质量合格率情况 |
|||||||||
|
宣传资料质量合格率 |
% |
反映宣传资料质量合格率情况 |
|||||||||
|
人道传播主题宣传完成时限 |
月 |
反映人道传播主题宣传完成时限情况 |
|||||||||
|
遗体器官捐献宣传动员完成时限 |
月 |
反映遗体器官捐献宣传动员完成时限情况 |
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订制展板时限 |
月 |
反映展板订制完成时限情况 |
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订制宣传资料完成时限 |
月 |
反映订制宣传资料完成时限情况 |
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人道传播主题宣传成本 |
万元/场次 |
反映人道传播主题宣传成本情况 |
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遗体器官捐献宣传动员成本 |
万元 |
反映遗体器官捐献宣传动员成本情况 |
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订制展板成本 |
元/块 |
反映订制展板成本情况 |
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订制宣传资料成本 |
万元/批 |
反映订制宣传资料成本情况 |
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人道救助和应急救援 |
红十字博爱送万家慰问户数 |
户 |
反映红十字博爱送万家慰问户数情况 |
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红十字博爱送万家活动范围 |
县区 |
反映红十字博爱送万家活动范围情况 |
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救助、捐赠款物财管监管时间 |
月 |
反映救助捐赠款物财管监管时间情况 |
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应急物资仓储租赁面积 |
㎡ |
反映应急物资仓储租赁面积情况 |
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慰问品质量合格率 |
% |
反映慰问品质量合格率情况 |
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慰问活动覆盖率 |
% |
反映慰问活动覆盖率情况 |
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救助、捐赠款物财管监管完成率 |
% |
反映救助、捐赠款物财管监管完成率情况 |
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应急物资仓储安全性能 |
% |
反映应急物资仓储安全性能情况 |
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红十字博爱送万家完成时限 |
月 |
反映红十字博爱送万家完成时限情况 |
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救助、捐赠款物财管监管及时率 |
% |
反映救助、捐赠款物财管监管及时率情况 |
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应急物资仓储完成时限 |
月 |
反映应急物资仓储完成时限情况 |
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慰问成本 |
元/户 |
反映慰问成本情况 |
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救助、捐赠款物财管监管成本 |
元/月 |
反映救助、捐赠款物财管监管成本情况 |
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应急物资仓储成本 |
元/㎡月 |
反映应急物资仓储成本情况 |
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部门效果目标 |
满意度 |
师资受训人员满意度 |
% |
反映师资受训人员满意度情况 |
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应急救护知识普及受众满意度 |
% |
反映应急救护知识普及受众满意度情况 |
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红十字博爱送万家慰问受众满意度 |
% |
反映红十字博爱送万家慰问受众满意度情况 |
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社会效益 |
红十字社会知晓度 |
提升 |
反映红十字社会知晓度情况 |
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困难群体幸福感 |
提升 |
反映困难群体幸福感情况 |
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社会对困难群体的关注度 |
提高 |
反映社会对困难群体的关注度情况 |
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红十字服务群众能力 |
提升 |
反映红十字服务群众能力情况 |
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影响力目标 |
档案管理 |
档案管理情况 |
完备 |
反映档案管理情况 |
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信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
≥ % |
反映信息化管理情况 |
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部门协调情况 |
部门协调机制 |
健全 |
反映部门间协调情况 |
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可持续影响指标 |
红十字工作对社会的影响 |
长期 |
反映红十字工作对社会的影响情况 |
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兰州市红十字会