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兰州红十字会2019年度项目支出绩效自评表

更新时间:2020-09-11 16:14:10点击次数:123次字号:T|T

 

兰州市2019年度项目支出绩效自评表

项目名称

业务保障经费

主管部门

办公室

实施单位

办公室

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.817241

4.597241

4.597241

10

95.43%

9.5

其中:当年财政拨款

4.817241

4.597241

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位依法合规正常运转

保障单位本年度正常运转

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

会计记账及人事档案数字化

符合政策法规及单位要求

完成

4

4

车辆购置附加税

符合车辆标准

完成

3

3

干部人事档案数字化购置设备

符合数字化工作需求

完成

3

3

质量指标

服务工作符合政策法规及单位工作需求

符合合同要求

符合

5

5

时效指标

工作任务完成及时性

及时

及时

5

5

成本指标

会计记账等服务

1.3

1.08

4

3

软件等技术服务未实施,提高预算编制精细化

车辆购置税

1.542241

1.542241

3

3

设备购置

1.975

1.975

3

3

协议供货

效益指标

社会效益指标

服务效果

满足工作需求

满足

30

27

明细服务要求

可持续影响指标

公众认知度

提升

提升

20

15

积极开展公益性活动

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

90%

100%

10

10

总分

100

91.5

 填表人:郑晓        联系电话:8432482       填表时间:2020 4 1

 

 

 

兰州市2019年度项目支出绩效自评表

项目名称

红十字博爱送万家

主管部门

办公室

实施单位

办公室

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

38.75

38.75

38.75

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

38.75

38.75

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过活动发挥红十字会作为政府在人道领域的助手作用。

完成慰问2500

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

180/

2500

完成

10

10

质量指标

实现目标率

100%

完成

10

10

时效指标

完成实效性

及时

春节前完成

5

5

成本指标

每份控制180元以内

180/

155/

5

5

效益指标

社会效益指标

发放户数

2500

2500

50

50

满意度指标

服务对象满意度指标

群众反响

10

8

深入了解群众需求

总分

100

98

 填表人:郑晓        联系电话:8432482       填表时间:2020 4 1

 

 

兰州市2019年度项目支出绩效自评表

项目名称

应急救护知识“五进”普及工作

主管部门

兰州市红十字会

实施单位

兰州市红十字会

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

91.996

91.9956

91.9956

10

100%

10

其中:当年财政拨款

91.996

91.9956

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障应急救护五进普及工作顺利开展

全面完成年度工作任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

救护员训练人次

5500

17457

4

4

普及性讲座及应急演练人次

23500人次

60160

3

3

师资训练人数

100

110

3

3

质量指标

工作内容完成率

80%

100%

6

6

时效指标

工作任务完成及时性

及时

及时

4

4

成本指标

救护员训练

90/人次

4

4

普及性讲座及应急演练

10/人次

3

3

师资训练人数

380/人次

3

3

效益指标

社会效益指标

提升市民应急、救护意识,增加相关社会知识,保障市民自我救助能力。

提升

提升

30

26

市民参与度亟待提高

可持续影响指标

提高自救互救能力

提高

提高

20

17

普及度有待提高

满意度指标

服务对象满意度指标

救护员训练满意度

80%

90%

10

10

改进训练方式

总分

100

93

 填表人:郑晓          联系电话:8432482       填表时间:2020 4 1 

 

 

兰州市2019年度项目支出绩效自评表

项目名称

备灾与应急救援能力建设

主管部门

兰州市红十字会

实施单位

兰州市红十字会

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.7049

9.7049

9.7049

10

100%

10

其中:当年财政拨款

9.7049

9.7049

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保救助物资存储转运,保障应急救援能力

年度物资存储运转安全,应急救援能力得到提升

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

仓储费

安全

安全

3

3

装卸、搬运、运输等运转费

年内1万元

完成

3

3

应急救援队集训演练场次

1

1

4

4

质量指标

实现目标率

100%

100%

5

5

时效指标

完成时效性

及时

及时

5

5

成本指标

仓储租赁费50000

50000

50000

5

5

劳务费10000

10000

10000

3

3

应急救援队集训演练

38000

37049

2

2

效益指标

社会效益指标

工作效果

效果明显

30

25

加强工作力度

可持续影响指标

应急救援能力

提升

提升

20

17

拓展救援力量

满意度指标

服务对象满意度指标

集训演练队员满意度

90%

100%

10

10

总分

100

92

 填表人:郑晓          联系电话:8432482       填表时间:2020 4 1

 

 

兰州市2019年度项目支出绩效自评表

项目名称

志愿服务

主管部门

兰州市红十字会

实施单位

兰州市红十字会

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

5

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

健全完善党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带。

工作网络日趋健全,群众对红十字工作的参与度与知晓度提高

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

志愿服务培育计划数

5

5

10

10

质量指标

实现目标率

85%

100%

6

6

时效指标

完成时效性

及时

及时

4

4

成本指标

每个志愿服务项目培育费

10000

10000

10

10

效益指标

社会效益指标

红十字会社会知晓度

提升

提升

30

25

改进工作方法

可持续影响指标

活动参与度

提高

提高

20

18

提高志愿服务能力

满意度指标

服务对象满意度指标

培育项目满意度

90%

100%

10

10

总分

100

93

 填表人:郑晓          联系电话:8432482       填表时间:2020 4 1 

 

 

兰州市2019年度项目支出绩效自评表

项目名称

人道传播

主管部门

兰州市红十字会

实施单位

兰州市红十字会

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.9745

6.9745

6.9745

10

100%

10

其中:当年财政拨款

6.9745

6.9745

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

扩大红十字会工作的社会知晓度、参与度

公众了解并参与红十字会工作的积极性提高

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

主题宣传场次

2场次

完成

3

3

“三献”宣传

广告制作、刊播、宣传品设计制作

完成

3

3

媒体宣传费

宣传栏、专题片、专题栏

1

2

2

媒体团队建设运行

依据目标建设团队

1

2

2

质量指标

实现目标率

100%

100%

5

5

时效指标

完成时效性

及时

及时

5

5

成本指标

主题宣传场次

1万元/场次

2万元

4

4

“三献”宣传制作费

1万元

9745

2

2

媒体团队建设运行费

1万元

1万元

2

2

媒体宣传费

30000

3万元

2

2

效益指标

社会效益指标

宣传效果

效果明显

明显

20

18

加大宣传力度

可持续影响指标

红十字会知晓度

提高

提高

30

26

积极拓展宣传平台

满意度指标

服务对象满意度指标

宣传报道效果

80%

完成

10

10

总分

100

94

 填表人:郑晓          联系电话:8432482       填表时间:2020 4 1 

 

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