|
兰州市2019年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
业务保障经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
办公室 |
实施单位 |
办公室 |
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
4.817241 |
4.597241 |
4.597241 |
10 |
95.43% |
9.5 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4.817241 |
4.597241 |
|
— |
|
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
保障单位依法合规正常运转 |
保障单位本年度正常运转 |
||||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
会计记账及人事档案数字化 |
符合政策法规及单位要求 |
完成 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
车辆购置附加税 |
符合车辆标准 |
完成 |
3 |
3 |
|
||||||||||
|
干部人事档案数字化购置设备 |
符合数字化工作需求 |
完成 |
3 |
3 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
服务工作符合政策法规及单位工作需求 |
符合合同要求 |
符合 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
会计记账等服务 |
1.3 |
1.08 |
4 |
3 |
软件等技术服务未实施，提高预算编制精细化 |
|||||||||
|
车辆购置税 |
1.542241 |
1.542241 |
3 |
3 |
|
||||||||||
|
设备购置 |
1.975 |
1.975 |
3 |
3 |
协议供货 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务效果 |
满足工作需求 |
满足 |
30 |
27 |
明细服务要求 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
公众认知度 |
提升 |
提升 |
20 |
15 |
积极开展公益性活动 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
91.5 |
|
||||||||||||
|
填表人：郑晓 联系电话：8432482 填表时间：2020 年 4 月 1 日 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
兰州市2019年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目名称 |
红十字博爱送万家 |
||||||||
|
主管部门 |
办公室 |
实施单位 |
办公室 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
38.75 |
38.75 |
38.75 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
38.75 |
38.75 |
|
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过活动发挥红十字会作为政府在人道领域的助手作用。 |
完成慰问2500户 |
||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
180元/份 |
2500户 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
实现目标率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成实效性 |
及时 |
春节前完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
每份控制180元以内 |
≤180元/份 |
155元/份 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发放户数 |
2500户 |
2500户 |
50 |
50 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众反响 |
好 |
好 |
10 |
8 |
深入了解群众需求 |
||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||
|
填表人：郑晓 联系电话：8432482 填表时间：2020 年 4 月 1 日 |
|||||||||
|
兰州市2019年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目名称 |
应急救护知识“五进”普及工作 |
||||||||
|
主管部门 |
兰州市红十字会 |
实施单位 |
兰州市红十字会 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
91.996 |
91.9956 |
91.9956 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
91.996 |
91.9956 |
|
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障应急救护五进普及工作顺利开展 |
全面完成年度工作任务 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
救护员训练人次 |
5500 |
17457 |
4 |
4 |
|
||
|
普及性讲座及应急演练人次 |
23500人次 |
60160 |
3 |
3 |
|
||||
|
师资训练人数 |
100人 |
110 |
3 |
3 |
|
||||
|
质量指标 |
工作内容完成率 |
80% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指标 |
救护员训练 |
≤90元/人次 |
≤ |
4 |
4 |
|
|||
|
普及性讲座及应急演练 |
≤10元/人次 |
≤ |
3 |
3 |
|
||||
|
师资训练人数 |
≤380元/人次 |
≤ |
3 |
3 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升市民应急、救护意识，增加相关社会知识，保障市民自我救助能力。 |
提升 |
提升 |
30 |
26 |
市民参与度亟待提高 |
||
|
可持续影响指标 |
提高自救互救能力 |
提高 |
提高 |
20 |
17 |
普及度有待提高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救护员训练满意度 |
≥80% |
90% |
10 |
10 |
改进训练方式 |
||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||
|
填表人：郑晓 联系电话：8432482 填表时间：2020 年4 月 1 日 |
|||||||||
|
兰州市2019年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目名称 |
备灾与应急救援能力建设 |
||||||||
|
主管部门 |
兰州市红十字会 |
实施单位 |
兰州市红十字会 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
9.7049 |
9.7049 |
9.7049 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
9.7049 |
9.7049 |
|
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
确保救助物资存储转运，保障应急救援能力 |
年度物资存储运转安全，应急救援能力得到提升 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
仓储费 |
安全 |
安全 |
3 |
3 |
|
||
|
装卸、搬运、运输等运转费 |
年内1万元 |
完成 |
3 |
3 |
|
||||
|
应急救援队集训演练场次 |
1场 |
1场 |
4 |
4 |
|
||||
|
质量指标 |
实现目标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时效性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
仓储租赁费50000元 |
≤50000元 |
50000元 |
5 |
5 |
|
|||
|
劳务费10000元 |
≤10000元 |
10000元 |
3 |
3 |
|
||||
|
应急救援队集训演练 |
≤38000元 |
37049元 |
2 |
2 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效果 |
效果明显 |
|
30 |
25 |
加强工作力度 |
||
|
可持续影响指标 |
应急救援能力 |
提升 |
提升 |
20 |
17 |
拓展救援力量 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
集训演练队员满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
92 |
|
||||||
|
填表人：郑晓 联系电话：8432482 填表时间：2020 年4 月 1日 |
|||||||||
|
兰州市2019年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目名称 |
志愿服务 |
||||||||
|
主管部门 |
兰州市红十字会 |
实施单位 |
兰州市红十字会 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
|
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
健全完善党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带。 |
工作网络日趋健全，群众对红十字工作的参与度与知晓度提高 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
志愿服务培育计划数 |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
实现目标率 |
85% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时效性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指标 |
每个志愿服务项目培育费 |
≤10000元 |
10000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
红十字会社会知晓度 |
提升 |
提升 |
30 |
25 |
改进工作方法 |
||
|
可持续影响指标 |
活动参与度 |
提高 |
提高 |
20 |
18 |
提高志愿服务能力 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培育项目满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||
|
填表人：郑晓 联系电话：8432482 填表时间：2020 年4 月 1 日 |
|||||||||
|
兰州市2019年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目名称 |
人道传播 |
||||||||
|
主管部门 |
兰州市红十字会 |
实施单位 |
兰州市红十字会 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
6.9745 |
6.9745 |
6.9745 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
6.9745 |
6.9745 |
|
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
扩大红十字会工作的社会知晓度、参与度 |
公众了解并参与红十字会工作的积极性提高 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
主题宣传场次 |
2场次 |
完成 |
3 |
3 |
|
||
|
“三献”宣传 |
广告制作、刊播、宣传品设计制作 |
完成 |
3 |
3 |
|
||||
|
媒体宣传费 |
宣传栏、专题片、专题栏 |
1场 |
2 |
2 |
|
||||
|
媒体团队建设运行 |
依据目标建设团队 |
1场 |
2 |
2 |
|
||||
|
质量指标 |
实现目标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时效性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
主题宣传场次 |
≤1万元/场次 |
2万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
“三献”宣传制作费 |
≤1万元 |
9745元 |
2 |
2 |
|
||||
|
媒体团队建设运行费 |
≤1万元 |
1万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
媒体宣传费 |
≤30000元 |
3万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传效果 |
效果明显 |
明显 |
20 |
18 |
加大宣传力度 |
||
|
可持续影响指标 |
红十字会知晓度 |
提高 |
提高 |
30 |
26 |
积极拓展宣传平台 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传报道效果 |
≥80% |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||
|
填表人：郑晓 联系电话：8432482 填表时间：2020 年4 月 1 日 |
|||||||||