信息公开 >> 返回 您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 正文

2019年度兰州市红十字会机构部门决算

更新时间:2020-09-11 15:49:35点击次数:115次字号:T|T

 


 

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表(详见附件1

  1. 收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    十、预算绩效管理情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

    第一部分  部门概况

    一、职能职责

    兰州市红十字会主要职责是贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策,拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标,以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施;协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。负责组织开展全市性红十字工作,指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。开展救灾的准备工作;参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。依法开展募捐活动,接受和管理社会捐赠款物,开展人道救助活动。组织开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险知识。开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动;开展红十字青少年活动。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

    二、机构设置

兰州市红十字会内设机构1个:办公室。编制数:5人,实有在职人员5人(含临聘人员1名),县级1名,科级3名;退休人员4人。无下属机构。部门决算为兰州市红十字会市本级。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计209.31万元。收支较上年决算数减少18.96万元、下降8.31%,主要原因是上年购置了1辆公务用车18万元。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计209.31万元,较上年决算数减少18.96万元,下降8.31%,主要原因是上年购置了1辆公务用车18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入209.31万元,占100.00%

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计209.31万元,较上年决算数减少18.96万元,下降8.31%,主要原因是上年购置了1辆公务用车18万元。其中:基本支出95.29万元,占45.53%;项目支出114.02万元,占54.47%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计209.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少18.96万元,下降8.31%。主要原因是上年购置了1辆公务用车18万元五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出209.31万元,较上年决算数减少18.96万元,下降8.31%。主要原因是上年购置了1辆公务用车18万元。主要用于以下几个方面:

    1.教育支出0.26万元,占0.12%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是人员与上年无增减,主要用于职工继续教育培训、购买各类学习资料等费用。

    2.社会保障与就业支出201.02万元,占96.04%,较年初预算数减少11.89万元,下降5.58%,主要原因是上年购置了1辆公务用车18万元。

    3.卫生健康支出4.53万元,占2.16%,较年初预算数增加0.19万元,增长4.38%,主要原因是因增资为职工缴纳基本医疗保险增加。

    4.住房保障支出3.50万元,占1.67%,较年初预算数减少0.20万元,下降5.41%,主要原因是预算含临聘人员的住房公积金0.32万元,但临聘人员不用缴纳住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出95.29万元。其中:人员经费86.52万元,较上年决算数增加11.36万元,增长15.11%,主要原因是人员增资以及相应增加的医疗保险、养老保险、住房公积金等等费用相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费8.76万元,较上年决算数减少0.14万元,下降1.57%,主要原因是公务车运行维护费下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

    2019年度三公经费支出共计1.56万元,较年初预算数减少0.53万元,下降25.36%,主要原因是新购车辆维修费降低。较上年支出数减少17.93万元,减少92.00%,主要原因是上年购置公务用车1辆,费用17.89万元。

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数持平。

    公务用车购置费0.00万元,较上年支出数减少17.89万元,减少100.00%,主要原因是上年购置公务车费17.89万元。

    公务用车运行维护费1.56万元,主要用于公务车运行维护、燃油、通行费以及停车费。费用支出较年初预算数减少0.44万元,下降22.00%,主要原因是新购车辆维护费下降。较上年支出数减少0.04万元,减少2.50%,主要原因是车辆维护费下降。

    公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降100.00%,主要原因是本年无接待活动。较上年支出数持平。

    (三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年度本部门机关运行经费支出8.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少0.13万元,下降1.46%,主要原因是新购公务车维修费下降。

    其中:本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.26万元,较年初预算数持平。

    (二)政府采购支出情况

    2019年度本部门政府采购支出合计40.73万元,其中:政府采购货物支出40.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额40.73万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购博爱送万家货物38.75万元,办公设备购置1.975万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至20191231日,本部门共有车辆1辆,用途为应急保障用车。无单价50万元(含)以上通用设备及单价100万元(含)以上专用设备。

  1. 预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

    (一)部门绩效自评情况

    1.部门项目支出绩效自评情况

    共组织对2019 年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金157.24万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:红十字博爱送万家等6个项目自评结果均为,涉及资金157.24万元(《自评表》详见附件2);

    2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

    共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金91.9956万元。其中:应急救护知识“五进”普及工作这个项目自评结果为,涉及资金91.9956万元;、(《自评表》详见附件2

    3.部门整体支出绩效自评情况

    由于所有项目支出均开展了绩效评价,我会未开展整体支出绩效自评工作。

    (二)部门评价情况

    本部门只有我会市本级一个单位,所有一般性项目都开展了绩效评价,故再未开展部门绩效评价。

     

    第四部分  名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件:1、兰州市红十字会决算公开表

     

收入支出决算总表

公开01

公开部门:兰州市红十字会

2019年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

209.31

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

0.26

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

201.02

九、卫生健康支出

4.53

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.50

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

209.31

本年支出合计

209.31

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

209.31

总计

209.31

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

收入决算表

公开02

公开部门:兰州市红十字会

2019年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

209.31

209.31

205

教育支出

0.26

0.26

20508

进修及培训

0.26

0.26

2050803

  培训支出

0.26

0.26

208

社会保障和就业支出

201.02

201.02

20805

行政事业单位离退休

6.98

6.98

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.05

5.05

20816

红十字事业

194.04

194.04

2081601

  行政运行

194.04

194.04

210

卫生健康支出

4.53

4.53

21011

行政事业单位医疗

4.53

4.53

2101102

  事业单位医疗

2.27

2.27

2101103

  公务员医疗补助

2.26

2.26

221

住房保障支出

3.50

3.50

22102

住房改革支出

3.50

3.50

2210201

  住房公积金

3.50

3.50

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

支出决算表

公开03

公开部门:兰州市红十字会

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

209.31

95.29

114.02

205

教育支出

0.26

0.26

20508

进修及培训

0.26

0.26

2050803

  培训支出

0.26

0.26

208

社会保障和就业支出

201.02

86.99

114.02

20805

行政事业单位离退休

6.98

6.98

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.05

5.05

20816

红十字事业

194.04

80.01

114.02

2081601

  行政运行

194.04

80.01

114.02

210

卫生健康支出

4.53

4.53

21011

行政事业单位医疗

4.53

4.53

2101102

  事业单位医疗

2.27

2.27

2101103

  公务员医疗补助

2.26

2.26

221

住房保障支出

3.50

3.50

22102

住房改革支出

3.50

3.50

2210201

  住房公积金

3.50

3.50

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

公开部门:兰州市红十字会

2019年度

金额单位:万元

    

    

 

   

决算数

功能分类科目

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

209.31

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

三、国防支出

 

四、公共安全支出

 

五、教育支出

0.26

0.26

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

201.02

201.02

 

九、卫生健康支出

4.53

4.53

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

3.50

3.50

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

209.31

本年支出合计

209.31

209.31

 

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

 

一、一般公共预算财政拨款

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

总计

209.31

总计

209.31

209.31

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:兰州市红十字会

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

209.31

95.29

114.02

205

教育支出

0.26

0.26

20508

进修及培训

0.26

0.26

2050803

  培训支出

0.26

0.26

208

社会保障和就业支出

201.02

86.99

114.02

20805

行政事业单位离退休

6.98

6.98

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.05

5.05

20816

红十字事业

194.04

80.01

114.02

2081601

  行政运行

194.04

80.01

114.02

210

卫生健康支出

4.53

4.53

21011

行政事业单位医疗

4.53

4.53

2101102

  事业单位医疗

2.27

2.27

2101103

  公务员医疗补助

2.26

2.26

221

住房保障支出

3.50

3.50

22102

住房改革支出

3.50

3.50

2210201

  住房公积金

3.50

3.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:兰州市红十字会机构

2019年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

55.43

302

商品和服务支出

8.76

310

资本性支出

30101

  基本工资

18.94

30201

  办公费

0.66

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

12.50

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

2.52

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

4.81

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险费

5.05

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.19

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.27

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

2.26

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

0.24

30211

  差旅费

1.23

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

3.50

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

3.34

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

31.10

30215

  会议费

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

0.26

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

1.93

30217

  公务接待费

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

0.21

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

29.17

30229

  福利费

0.31

399

其他支出

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

1.56

39906

  赠与

30399

  其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

4.15

39907

  国家赔偿费用支出

30240

  税金及附加费用

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

  其他商品和服务支出

0.20

39999

  其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

  国内债务付息

30702

  国外债务付息

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

86.52

公用经费合计

8.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

公开部门:兰州市红十字会

2019年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.09

2.00

2.00

0.09

1.56

1.56

1.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

公开部门:兰州市红十字会机构

2019年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2.本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

       2、兰州2019年度项目支出绩效自评表

(编辑:master)
0 条评论
不想登录?直接点击发布即可作为游客留言。