2023年度
兰州市红十字会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
兰州市红十字会主要职责是贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、机构设置
兰州市红十字会内设机构2个：办公室及赈济救灾科。编制数：10人，实有在职人员7人（含临聘人员1名），二巡1名，科级4名，四级主任科员1名；退休人员3人。无下属机构。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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部门：兰州市红十字会 |
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
213.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.39 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
197.38 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
213.98 |
本年支出合计 |
58 |
213.98 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
213.98 |
总计 |
62 |
213.98 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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二、收入决算表
|
部门：兰州市红十字会 |
|
收入决算表 |
公开02表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
213.98 |
213.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081601 |
行政运行 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
三、支出决算表
|
部门：兰州市红十字会 |
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|
支出决算表 |
|
公开03表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
213.98 |
133.38 |
80.60 |
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2081601 |
行政运行 |
184.41 |
103.81 |
80.60 |
|
|
|
||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
部门：兰州市红十字会 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
213.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
197.38 |
197.38 |
|
|
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
213.98 |
本年支出合计 |
59 |
213.98 |
213.98 |
|
|
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
总计 |
32 |
213.98 |
总计 |
64 |
213.98 |
213.98 |
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
部门：兰州市红十字会 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开05表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
213.98 |
133.38 |
80.60 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
|
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.97 |
3.97 |
|
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.98 |
2.98 |
|
||||||||
|
2081601 |
行政运行 |
184.41 |
103.81 |
80.60 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.39 |
0.39 |
|
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.51 |
1.51 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.23 |
11.23 |
|
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
部门：兰州市红十字会 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
公开06表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
105.63 |
302 |
商品和服务支出 |
12.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
68.29 |
30201 |
办公费 |
1.06 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
3.77 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
2.67 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.23 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.35 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.98 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.13 |
30211 |
差旅费 |
1.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
9.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.34 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.53 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.39 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
1.66 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
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|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
13.86 |
30229 |
福利费 |
0.95 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.17 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
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|
人员经费合计 |
121.16 |
公用经费合计 |
12.23 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：兰州市红十字会 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门：兰州市红十字会 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
公开08表 |
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|
|
|
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|
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
本年支出 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
|
0.00 |
|
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|
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|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：兰州市红十字会 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开09表 |
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|
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为213.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.69万元,减少10.72%,主要原因是2023年项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计213.98万元,其中：财政拨款收入213.98万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计213.98万元,其中：基本支出133.38万元,占62.33%；项目支出80.60万元,占37.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为213.98万元。与上年相比,各减少25.69万元,减少10.72%，主要原因是2023年项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出213.98万元,较上年决算数减少25.69万元,减少10.72%，主要原因是2023年项目资金减少。
1．教育支出年初预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为140.18万元,支出决算为197.38万元,完成年初预算的140.81%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员增资、追加奖励金、增加人员的养老保险等。
3．卫生健康支出年初预算数为6.03万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的115.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、缴纳基本医疗保险数额增加。
4．住房保障支出年初预算数为4.48万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的191.53%,决算数大于预算数的主要原因是为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出213.98万元。其中：
人员经费133.38万元,较上年决算数增加37.91万元,增加39.71%,主要原因是人员增资、追加奖励金、增加人员的养老保险等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、奖励金。
公用经费12.23万元,较上年决算数增加2.97万元,增加32.07%,主要原因是差旅费、培训费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出12.23万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费1.06万元、邮电费0.35万元、差旅费1.40万元、培训费0.39万元、工会经费0.31万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用6.17万元、其他商品和服务支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加32.07%,主要原因是差旅费、培训费、其他交通费用增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数增加0.04万元,增长11.43%,主要原因是用于职工继续教育培训、购买各类学习资料等费用。
八、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.6万元,决算数小于预算数的原因是要求节约车辆运行维护费15%，较上年决算数增加0.38万元,增加31.15%,主要原因是出行用车数量增加、维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.6万元,决算数小于预算数的原因是要求节约车辆运行维护费15%，较上年决算数增加0.38万元,增加31.15%,主要原因是出行用车数量增加、维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未采购公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.6万元,决算数小于预算数的原因是要求节约车辆运行维护费15%，较上年决算数增加0.38万元,增加31.15%,主要原因是出行用车数量增加、维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因 是本年无接待活动。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)2023年度预算绩效管理工作开展情况
2023年度，本部门坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，自评项目1项，涉及资金80.60万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目1个，涉及资金80.60万元。
(二)2023年度部门/单位绩效自评结果
2023年度，我部门全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，其中：自评等级为“优”的单位1个。
2023年度，我部门在部门决算中反映业务保障经费1个项目，我部门已按要求对其中1个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有1个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。
附件：兰州市红十字会部门2023年度预算绩效自评结果公开表
|
2023年度兰州市红十字会项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
业务保障经费 |
|||||||
|
主管部门 |
兰州市红十字会 |
实施单位 |
兰州市红十字会 |
|||||
|
项目资金（元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
761000.00 |
806447.05 |
805996.05 |
10 |
99.94% |
9.99 |
||
|
其中：市本级资金支出 |
761000.00 |
806447.05 |
805996.05 |
|
|
|
||
|
其中：中央、省级资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
其中：对区（县）转移支付 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.全市春节前共完成困难群众慰问1500户，每户米、面各10公斤、油5升。 |
1.全市春节前共完成困难群众慰问1500户，每户米、面各10公斤、油5升。已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
救助、捐赠款物财管监管时间 |
12 |
12 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应急物资租赁仓储面积 |
240 |
240 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
人道传播资料制作费 |
1 |
1 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应急救护知识普及人数 |
38000 |
38000 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
红十字博爱送万家活动范围 |
8 |
8 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
红十字博爱送万家慰问户数 |
1500 |
1500 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
红十字博爱送万家慰问活动覆盖率 |
100 |
100 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
慰问品合格率 |
95 |
95 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
救助、捐赠款物财管监管完成率 |
95 |
95 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
应急救护知识普及率 |
95 |
95 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
应急物资仓储安全性能 |
100 |
100 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
人道传播资料制作费合格率 |
90 |
90 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
红十字博爱送万家慰问完成时限 |
春节前 |
春节前 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
救助、捐赠款物财管监管及时率 |
95 |
95 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
应急物资租赁仓储完成时限 |
10月底 |
10月底 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
人道传播资料制作费完成时限 |
5月底 |
5月底 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
应急救护知识普及完成时限 |
12月底 |
12月底 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
红十字博爱送万家慰问成本 |
200 |
200 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
救助、捐赠款物财管监管成本 |
3000 |
3000 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
应急物资仓储及搬运成本 |
14 |
14 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
人道传播资料制作费成本 |
4680 |
4680 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
应急救护知识普及人均成本 |
10 |
10 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
红十字会社会知晓度 |
提高 |
提高 |
5.00 |
4.00 |
提高红十字社会知晓度 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群体幸福感 |
提升 |
提 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对困难群体的关注度 |
提高 |
提高 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
红十字会服务群众能力 |
提升 |
提升 |
5.00 |
3.00 |
提升红十字会服务群众能力 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对本部门发展的影响 |
长期 |
长期 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
红十字会的工作对社会的影响 |
长期 |
长期 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长效管理制度 |
健全相应管理制度 |
健全相应管理制度 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
满意度指标 |
受普及人员满意度 |
90 |
90 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
博爱送万家慰问受众满意度 |
90 |
9 |
5.00 |
5.00 |
|
|
总分 |
|
|
|
|
|
100.00 |
96.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)2023年度部门评价结果
我部门对2023年度业务保障经费1个项目进行部门评价，涉及资金80.60万元，占本部门一般公共预算支出37.67%。其中1项目部门评价结果为优。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。