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2020年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标公开表

更新时间:2020-02-18 16:56:00点击次数:367次字号:T|T

2020年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标公开表

2020 年度)

单位名称

(盖章)

联系人

郑晓

联系电话

8432482

单位基本信息

是否一级预算主管部门: 是√    否。

如否,上级主管部门是:

内设职能部门个数: 1    (个)

编制总人数

编制内实际人数

5

合计

行政

事业

其他

4

4

上年预算情况(万元)

年初预算数

预算调整数

实际支出数

预算执行率

年末结转结余数

178.21

31.09

209.3

100%

当年预算申请金额(万元)

资金来源

合计

上级拨款

本级财政

其它收入

87.36

87.36

当年支出计划(万元)

支出预算

支出预算合计

人员经费

公用经费

项目经费

其他经费

87.36

47.13

9.93

30.3

 

2020年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表

项目申报单位:

兰州市红十字会

项目名称

红十字博爱送万家

项目分类

专项业务类

项目类型

新增项目

资金用途

业务类

项目联系人

王明杰

联系电话

8478567

市级主管单位

兰州市红十字会

财政归口处室

社保科

项目开始时间

2020

项目结束时间

2020

项目资金(万元)

项目总投资

10.80

市级安排(不含中央、省级补助)

10.80

上年度市级安排(不含中央、省级补助)

45.00

其中:市本级支出

10.80

其中:对区()转移支付

0.00

项目概况

在元旦春节对城乡困难群众600户开展慰问,为他们每户送去米面油等,帮助他们过好春节,180/*600=10.8万元。

立项依据

《甘肃省红十字事业2016-2020年发展规划》(甘红办发〔201646号)要求要求人道救助实力不断增强,全省累计投入元旦春节红十字博爱送万家活动资金不少于1000万元;《甘肃省红十字会 关于印发市州红十字会2019年主要任务指标的通知》(甘红办发〔201913号)要求兰州市2019年,投入26万元资金开展红十字博爱送万家活动

项目设立的必要性

 红十字博爱送万家活动是红十字会系统为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神,自1999 年起即组织开展的针对困难群众所进行的人道救助活动,是红十字会延续多年的一个品牌项目,是协助政府守住民生底线、有效促进社会稳定和谐的重要措施。

保证项目实施的制度、措施

《兰州市红十字会内部控制制度》、《兰州市红十字会财务管理制度》、兰州市红十字会关于开展红十字博爱送万家活动的通知

项目实施计划

时间节点

资金支付计划

项目进展计划

630

100%

6月底前完成政府采购手续,与供货商签订相关合同,支付合同资金

831

100%

完成采购工作

1231

100%

12月初制定关于开展“2021年度红十字博爱送万家活动的通知,春节前完成慰问600

项目绩效目标

项目总目标

年度绩效目标

通过元旦春节的慰问活动,把党和政府的关怀送到困难群体中,使他们感受到社会的温暖。

全市春节前共完成困难群众慰问600户,每户米面各10公斤,油5升。

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

目标值说明

投入与管理目标

财务管理

财务管理制度

执行

《兰州市红十字会内部控制制度》、《兰州市红十字会财务管理制度》

投入与管理目标

财务管理

财务监控有效性

有效

采取财务检查、抽查等手段对资金使用进行监控;2.具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。

投入与管理目标

财务管理

资金使用合规性

合规

1.预算资金的拨付油完整的审批程序和手续;2.符合项目预算批复或合同规定的用途;3.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

投入与管理目标

成本控制

到位成本

≤180/

每户米、面各10公斤、油5升控制在180元以内

投入与管理目标

项目实施管理

项目管理制度

执行

专项资金管理制度

投入与管理目标

项目实施管理

项目质量可控性

可控

依合同规定条款并依提交的样品进行检查验收

投入与管理目标

资金投入

预算资金到位情况

足额到位

预算资金在规定时间内100%足额到位

投入与管理目标

资金投入

预算执行率

≥85%

预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%

产出指标

时效

完成及时性

及时

春节前完成困难群众慰问600

产出指标

数量

慰问户数

600

春节前完成困难群众慰问600

产出指标

质量

质量合格率

100%

合格率=质量合格数/总数*100%

效果目标

满意度

受众满意度

≥90%

受众满意度=满意或较满意/总户数*100%,通过在受众中发放问卷调查开展满意度测评

效果目标

社会效益

提高社会对困难群体的关注度

提高

通过送温暖活动,提高全社会对困难群体的关注度

效果目标

社会效益

促进社会和谐稳定

促进

帮助困难群众度过一个祥和的春节,促进社会和谐稳定

效果目标

社会效益

提升服务群众能力

提升

通过慰问活动提升红十字会贴近群众、服务群众的能力

影响力目标

部门协助

积极配合

积极

县区红会积极配合,按通知精神完成本县区慰问工作

影响力目标

长效管理

扩大影响力

扩大

扩大品牌项目在全市8个县区的影响力

影响力目标

集体决策

决策规范

规范

920日召开会务会就2020年专项预算讨论研究,一致通过纳入2020年度预算

影响力目标

人力资源

队伍建设

完善

市红会及8县区红十字会工作人员

备注:项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以630日、831日、1231日为节点,分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。

项目申报单位:

兰州市红十字会

项目名称

应急救护知识普及

项目分类

专项业务类

项目类型

新增项目

资金用途

业务类

项目联系人

王明杰

联系电话

8478567

市级主管单位

兰州市红十字会

财政归口处室

社保科

项目开始时间

2020

项目结束时间

2020

项目资金(万元)

项目总投资

9.10

市级安排(不含中央、省级补助)

9.10

上年度市级安排(不含中央、省级补助)

92.00

其中:市本级支出

9.10

其中:对区()转移支付

0.00

项目概况

红十字救护员知识普及9.1万元,70/人次*1300人次=9.1万元

立项依据

《甘肃省红十字事业2016-2020发展规划》(甘红办发〔201646号)要求要求救护培训工作全面推进,大众应急救护知识和节技能普及率不断提升,自救互救和防灾避险能力进一步提高,完善救护培训管理大力推进全省应急救护培训标准化建设;《健康兰州2030规划》(兰发〔201722号)要求到2030年,红十字应急救护知识普及率达到达到总人口的20%,红十字救护员达到总人口的8%;《甘肃省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(甘政发〔2013110号)要求建立红十字应急救护培训长效机制,推动红十字救护知识培训进社区、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率;甘肃省发展和改革委员会(甘发改服务〔2011838号)救护培训工作收费标准最高为每人每期90元,每期培训不少于24学时

项目设立的必要性

组织开展应急救护训练,普及应急救护知识、防灾避险常识等红十字救护员知识是红十字会法赋予的一项重要职责。

保证项目实施的制度、措施

兰州市红十字会内部控制制度、兰州市红十字会财务管理制度,兰州市红十字会红十字应急救护培训管理办法,2020年全市红十字会工作要点,2020年县区红十字会主要任务指标

项目实施计划

时间节点

资金支付计划

项目进展计划

630

60%

6月底前救护员知识普及力争完成800余人次

831

80%

救护员知识普及力争完成70%

1231

100%

救护员知识普及两只完成全年任务

项目绩效目标

项目总目标

年度绩效目标

通过救护员知识普及,提高受普及人员的自救互救能力

1.6月底前力争完成救护员知识普及800余人次;2.依进度计划,力争时间过半,任务过半,年底前力争完成救护员知识普及1300人次。

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

目标值说明

投入与管理目标

财务管理

财务监控有效性

有效

采取财务检查、抽查等手段对资金使用进行监控;2.具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制

投入与管理目标

财务管理

资金使用合规性

合规

1.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;2.符合项目预算批复或合同规定的用途;3.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

投入与管理目标

财务管理

财务管理制度

执行

1.有适用于本项目的财务管理制度,《兰州市红十字会内部控制制度》、《兰州市红十字会财务管理制度》;2.符合相关财务会计制度的规定

投入与管理目标

成本控制

单位成本

≤70/人次

救护员知识普及控制在70元每人次

投入与管理目标

项目实施管理

项目管理制度

执行

兰州市红十字会红十字应急救护培训经费管理办法

投入与管理目标

项目实施管理

项目质量可控性

可控

《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》(试行)

投入与管理目标

资金投入

预算执行率

≥95%

预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%

投入与管理目标

资金投入

预算资金到位情况

足额到位

预算资金在规定时间内100%足额到位

产出指标

时效

工作任务完成及时性

及时

按规定的工作时间计划及时完成相应的工作任务

产出指标

数量

救护员知识普及人次

1300人次

救护员知识普及不少于16学时(2天),掌握基本的应急救护知识和技能

产出指标

质量

救护员达标率

≥95%

达标率=考核合格数/总受普及人数*100%

效果目标

满意度

受普及人员满意度

≥90%

满意度=满意或较满意数/受普及人数*100%,在受普及人员中发放问卷调查开展满意度测评

效果目标

社会效益

提升自救互救能力

提升

提升大众自救互救能力

效果目标

社会效益

提高群众应急救护知识普及

提高

提高群众中应急救护知识普及

影响力目标

长效管理

长效管理机制

健全

《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》(试行)

影响力目标

集体决策

决策规范

规范

920日召开会务会就2020年专项预算讨论研究,一致通过纳入2020年度预算

影响力目标

人力资源

队伍建设

完善

通过救护员知识普及,为全市补充救护员储备

备注:项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以630日、831日、1231日为节点,分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。

项目申报单位:

兰州市红十字会

项目名称

业务保障经费

项目分类

专项业务类

项目类型

新增项目

资金用途

业务类

项目联系人

王明杰

联系电话

8478567

市级主管单位

兰州市红十字会

财政归口处室

社保科

项目开始时间

2020

项目结束时间

2020

项目资金(万元)

项目总投资

10.40

市级安排(不含中央、省级补助)

10.40

上年度市级安排(不含中央、省级补助)

15.10

其中:市本级支出

10.40

其中:对区()转移支付

0.00

项目概况

我会无专职会计,需会计记账服务600/*12=7200元,设备、网络、软件等技术服务1800元,计0.9万元;红十字救助、捐赠物资仓储及搬运费4万元,为维持日常办公,更换复印机打印机等耗材4.5万元;红十字会法及红十字运动基本知识政策等普及1万元,合计10.4万元

立项依据

我会人员紧张,无专职会计,需会计记账服务及日常网络、办公设备、软件等技术服务;《甘肃省人民政府关于促进红十字事业的实施意见》(甘政发〔2013110号)要求支持红十字会加强备灾基础设施建设,储备一定数量的应急物资;营造有利于红十字事业发展的舆论环境。

项目设立的必要性

我会编制4人,按照标准核算的公用经费不足以保障机构一年的正常运转,需更换复印机、打印机等办公耗材以保障工作正常开展;保障救助、捐赠物资的仓储及运转正常;红十字事业作为党的群团组织,弘扬人道主义精神,传播红十字运动基本知识、红十字会法等政策普及是红十字会法赋予的神圣职责。

保证项目实施的制度、措施

《兰州市红十字会内控制度》、《兰州市红十字会财务管理制度》、2020年全市红十字会工作要点、购销合同、房屋租赁契约

项目实施计划

时间节点

资金支付计划

项目进展计划

630

50%

 6月底前完成购置耗材;2.续签会计记账及技术服务合同,并按合同规定支付劳务费、3.主题节日适时开展红十字会法、红十字运动基本知识及政策普及活动

831

70%

劳务费按合同规定支付;签订仓库租赁合同,9月初支付仓储费

1231

100%

完成

项目绩效目标

项目总目标

年度绩效目标

1.耗材购置完善,确保机构正常运转;2.会计记账及技术服务保障财务工作规范,提高工作效率;3.救助、捐赠物资仓储转运安全;4..通过红十字会法及红十字运动基本知识、政策普及活动,营造有利于红十字事业发展的舆论环境。

1.3月底前签订相关合同,按合同规定完成会计记账及技术服务;2.6月底前完成办公耗材购置;3.全年确保救助、捐赠物资仓储及转运安全;4.适时开展红十字会法、红十字运动基本知识、政策普及。

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

目标值说明

投入与管理目标

财务管理

财务监控有效性

有效

采取财务检查、抽查等手段对资金使用进行监控; 2.具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制;

投入与管理目标

财务管理

资金使用合规性

合规

预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 2.符合项目预算批复或合同规定的用途; 3.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

投入与管理目标

财务管理

财务管理制度

执行

《兰州市红十字会内部控制制度》、《兰州市红十字会财务管理制度》

投入与管理目标

成本控制

单位成本

≤25/㎡月

救助物资仓储租赁转运费

投入与管理目标

成本控制

单位成本

≤1万元

红十字会法、红十字运动基本知识等政策普及

投入与管理目标

成本控制

单位成本

≤750/

会计记账及技术服务

投入与管理目标

成本控制

单位成本

≤4.5万元

全年更换复印机、打印机耗材控制在4.5万元以内。

投入与管理目标

项目实施管理

项目质量可控性

可控

按照合同规定的条款进行服务及产品质量的检查、验收

投入与管理目标

项目实施管理

项目管理制度

执行

专项资金管理制度

投入与管理目标

资金投入

预算执行率

100%

预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%

投入与管理目标

资金投入

预算资金到位情况

足额到位

预算资金在规定时间内100%足额到位

产出指标

时效

完成及时性

及时

6月底前完成办公耗材购置;9月初前支付仓储租赁费;适时开展红十字会法红十字运动基本知识普及

产出指标

数量

办公耗材

1

更换复印件硒鼓460*6=2760元;更换打印机hp5200硒鼓650*5=3250元;hp377墨盒540*5=2700元; hpM252墨盒380*6=2280元;hp102010071005.1050硒鼓330*4*5=6600元;得实色带145*2=290元;更换定影套件1200*2*5=12000元;更换komica3100色粉盒330*4*6=7920元;更换废粉盒150*4*6=3600元,专用凭证纸450*8=3600元;合计4.5万元

产出指标

数量

服务周期

12个月

按合同规定完成记账及技术服务

产出指标

数量

普及活动次数

1

利用主题节日适时开展普及活动1

产出指标

数量

仓储租赁面积

133.4

存放接受捐赠或调拨的各类救助物资

产出指标

质量

办公耗材质量合格率

100%

合格率=质量合格数/总购买数*100%

产出指标

质量

普及活动效果

良好

达到预期效果

产出指标

质量

库房安全性能

安全

库房设施齐全,确保物资存储安全

效果目标

满意度

职工满意度

≥90%

满意度=满意或较满意人数/总人数*100%,在在职工中发放问卷调查开展满意度测评

效果目标

社会效益

提升业务保障能力

提升

提升业务保障能力

效果目标

社会效益

提高工作效率

提高

办公耗材配备完善,提高工作效率

效果目标

社会效益

扩大影响力

扩大

通过普及活动,扩大红十字会社会影响力

影响力目标

长效管理

红十字事业发展环境

有利

营造有利于红十字事业发展社会环境

影响力目标

集体决策

决策规范性

规范

920日召开会务会就2020年专项预算讨论研究,一致通过纳入2020年度预算。

影响力目标

配套设置

办公耗材配备情况

到位

办公耗材配备到位,满足工作需求

影响力目标

人力资源

队伍建设

完善

会计记账服务,保障财务人员配备合理

备注:项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以630日、831日、1231日为节点,分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。

 

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