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兰州市红十字会2020年部门预算情况说明

更新时间:2020-02-18 13:15:06点击次数:742次字号:T|T


一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费

四、机关运行经费安排

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有情况

七、部门预算绩效评价情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

一、部门职责

市红十字会的主要职责是:(一)贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策,拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标,以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施;协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。(二)负责组织开展全市性红十字工作,指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。(三)开展救灾的准备工作;参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。(四)依法开展募捐活动,接受和管理社会捐赠款物,开展人道救助活动。(五)组织开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险知识。(六)组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动;开展红十字青少年活动。(七)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。(八)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。(九)承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置情况

兰州市红十字会内设机构1个:办公室。编制人数:5人,实有在职人员5人(含临聘人员1名),县级1名,科级3名;退休人员4人。无下属机构。部门预算为兰州市红十字会市本级。

三、部门预算收支增减变化说明

2020年总预算87.36万元,较2019年总预算221.21万元,减少60.51%,减少的原因主要是2020年的项目经费减少。

(一)基本支出

2019年预算基本收入57.11万元,基本支出57.11万元,占总支出的25.82% 2020年预算基本收入57.06万元,基本支出57.06元,占总支出的65.32%2020年基本支出较2019年减少0.05万元。主要原因:临聘人员劳务派遣服务费、公务接待费未列入预算。

(二) 项目支出

1、项目支出增减情况:2019年预算项目收入是164.1万元,项目支出是164.1万元,占总支出的74.18%2020年预算项目收入30.3万元,项目支出30.3万元,占总支出的34.68%2020年项目收入和支出较上年减少133.8万元。减少的原因是:2020年项目支出以保障民生和刚性需求为主。

2、项目分类分级情况:2020年项目预算均为一般性专项业务类,总计30.3万元。其中:业务保障经费10.4万元,应急救护知识普及9.1万元,红十字博爱送万家10.8万元。

无改革发展类项目。

3、转移支付安排情况:2020年无转移支付安排。

(三)三公经费情况

2020年三公经费预算2万元,支出2万元;2019年三公经费预算2.09万元,支出2.09万元;较上年减少0.09万元公务接待费,减少率4.31%。公务用车运行维护费2万元,与上年持平。

四、机关运行经费安排

2020年机关运行经费预算14.43万元。其中公用经费9.93万元(办公费0.56万元,压减办公费0.12万元,邮电费0.19万元,差旅费1.5万元,培训费0.28万元,工会经费0.23万元,福利费0.71万元,公务车运行维护费2万元,其他交通费用4.14万元,退休公用经费0.20万元);办公耗材更换费4.5万元(更换复印件硒鼓460*6=2760元;更换打印机hp5200硒鼓650*5=3250元;hp377墨盒540*5=2700元; hpM252墨盒380*6=2280元;hp102010071005.1050硒鼓330*4*5=6600元;得实色带145*2=290元;更换定影套件1200*2*5=12000元;更换komica3100色粉盒330*4*6=7920元;更换废粉盒150*4*6=3600元,专用凭证纸450*8=3600元;合计4.5万元)。较201912万元(办公设备购置2万元,公用经费10万元),增加2.43万元,主要培训费增加0.02万元,福利费增加0.04万元,更换办公设备耗材增加2.5万元,公用经费减少0.09万元,其他交通费用减少0.04万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算15.3万元,其中:红十字博爱送万家10.8万元,更换办公设备耗材4.5万元。

六、国有资产占用情况说明

2019年国有资产总计328367.41元,其中固定资产320367.41元,通用设备13260104.41元(含公务车1194322.41元),家具4660263元;无形资产28000元。

2020年无新增国有资产情况。

七、部门预算绩效评价情况说明

2020年预算资金严格按照年初预算执行,在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督;对专项资金必须做到专款专用,管理规范;对预算执行进度依照规定执行;严格控制“三公”经费的支出;政府采购按规定办理相关采购手续。专项业务项目的执行按照项目绩效指标的要求进行和考评。

(一)召开专题会议,研究讨论2020年部门预算。为了进一步规范部门预算编制工作,合理安排预算编制的时间,保证部门预算编制的质量,确保2020年部门预算编制工作顺利完成,920日我会召开专题会议,研究2020年部门预算和2020-2022年中期财务规划编制的相关事宜。会上,主要传达学习《兰州市财政局关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》、《关于做好2020年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》、关于印发《兰州市市级财政预算管理办法(试行)》的通知等文件精神,讨论2020年部门预算和2020-2022年中期财务规划有关问题,并就我会2020年部门预算及20202022年预算编制工作提出具体要求。统筹谋划,根据各自的职能和工作重点,科学、合理、规范地做好预算编制工作,尽量细化,包括明年的支出进度等,确保2020年部门预算编制工作按时完成。

(二)及时安排部署预算绩效目标的申报工作。为进一步做好2020年部门预算编制工作和预算绩效目标的申报工作,认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求,我会认真学习领会“市财政局关于做好2020年市级财政预算绩效目标申报工作的通知”精神,强调编制预算绩效目标,是实施预算绩效管理的源头和基础也是监控、评价预算支出绩效的重要依据,对提高预算编制的科学性、准确性和合理性具有重要意义,各项目负责人要严格按照文件要求编制预算绩效目标,确保预算绩效目标申报表按时间节点上报。

(三)严格按照预算绩效管理的有关要求填写绩效目标申报表。严格按照“通知”要求,进一步明确责任,各司其职,本着“谁花钱谁填报”的原则,由各项目负责人按绩效目标申报表的内容逐条逐项进行填写。

(四)2020年部门预算项目330.3万元全部纳入绩效管理,其中一般性专项业务类项目330.3万元。

八、政府性基金支出情况

我会无政府性基金收入支出情况。

九、名词解释

(一)财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

(三)一般公共服务支出:主要用于保障机关正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。

(四)红十字事业支出:主要用于支付支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

(五)教育支出:反映单位安排的用于培训方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:主要反映职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

(七)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。

(八)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,保障全市红十字会工作的需要。

(九)机关运行经费:包括确保机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、残疾人保障金、交通补贴以及保障运行的办公设备购置费等。

附表:


1.部门预算收支总表

部门预算收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

87.36

(一)一般公共服务支出

0.00

其中:经费拨款

87.36

(二)外交支出

0.00

非税收入

0.00

(三)国防支出

0.00

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(五)教育支出

0.28

四、教育专户收入

0.00

(六)科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00

六、上级补助收入

0.00

(八)社会保障和就业支出

78.82

七、附属单位上缴收入

0.00

(九)社会保险基金支出

0.00

八、经营收入

0.00

(十)医疗卫生与计划生育支出

4.66

九、其他收入

0.00

(十一)节能环保支出

0.00

(十二)城乡社区支出

0.00

(十三)农林水支出

0.00

(十四)交通运输支出

0.00

(十五)资源勘探信息等支出

0.00

(十六)商业服务业等支出

0.00

(十七)金融支出

0.00

(十八)援助其他地区支出

0.00

(十九)国土海洋气象等支出

0.00

(二十)住房保障支出

3.60

(二十一)粮油物资储备支出

0.00

(二十二)国有资本经营预算支出

0.00

(二十三)预备费

0.00

(二十四)其他支出

0.00

(二十五)转移性支出

0.00

(二十六)债务还本支出

0.00

(二十七)债务付息支出

0.00

(二十八)债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

87.36

本年支出合计

87.36

十、上年结转

结转下年

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

87.36

支出总计

87.36

2.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

87.36

(一)一般公共服务支出

0.00

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(二)外交支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(三)国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

五、上级补助收入

0.00

(五)教育支出

0.28

(六)科学技术支出

0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00

(八)社会保障和就业支出

78.82

(九)社会保险基金支出

0.00

(十)医疗卫生与计划生育支出

4.66

(十一)节能环保支出

0.00

(十二)城乡社区支出

0.00

(十三)农林水支出

0.00

(十四)交通运输支出

0.00

(十五)资源勘探信息等支出

0.00

(十六)商业服务业等支出

0.00

(十七)金融支出

0.00

(十八)援助其他地区支出

0.00

(十九)国土海洋气象等支出

0.00

(二十)住房保障支出

3.60

(二十一)粮油物资储备支出

0.00

(二十二)国有资本经营预算支出

0.00

(二十三)预备费

0.00

(二十四)其他支出

0.00

(二十五)转移性支出

0.00

(二十六)债务还本支出

0.00

(二十七)债务付息支出

0.00

(二十八)债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

87.36

本年支出合计

87.36

十、上年结转

结转下年

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

87.36

支出总计

87.36

3.部门预算收入总表

部门预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

合计

经费拨款

非税收入

兰州市红十字会

87.36

87.36

87.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

兰州市红十字会

87.36

87.36

87.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.部门预算支出总表

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

兰州市红十字会

87.36

87.36

57.06

30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

兰州市红十字会

87.36

87.36

57.06

30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

87.36

57.06

30.3

208

社会保障和就业支出

0.36

0.36

0.00

20816

红十字事业

0.36

0.36

0.00

2081601

行政运行

0.36

0.36

0.00

221

住房保障支出

3.60

3.60

0.00

22102

住房改革支出

3.6

3.6

0.00

2210201

住房公积金

3.60

3.60

0.00

205

教育支出

0.28

0.28

0.00

20508

进修及培训

0.28

0.28

0.00

2050803

培训支出

0.28

0.28

0.00

208

社会保障和就业支出

14.75

14.75

0.00

20816

红十字事业

14.75

14.75

0.00

2081601

行政运行

14.75

14.75

0.00

210

卫生健康支出

4.66

4.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.66

4.66

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.38

2.38

0.00

2101102

事业单位医疗

2.28

2.28

0.00

208

社会保障和就业支出

63.71

33.41

30.30

20816

红十字事业

28.44

28.44

0.00

2081601

行政运行

28.44

28.44

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4.55

4.55

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.55

4.55

0.00

20816

红十字事业

0.41

0.41

0.00

2081601

行政运行

0.41

0.41

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.01

0.01

0.00

2080502

事业单位离退休

0.01

0.01

0.00

20816

红十字事业

30.3

0

30.30

2081601

行政运行

30.30

0.00

30.30

6.一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

57.06

301

工资福利支出

47.12

30101

基本工资

18.67

30102

津贴补贴

12.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.55

30110

职工基本医疗保险缴费

2.28

30111

公务员医疗补助缴费

2.38

30112

其他社会保障缴费

0.16

30113

住房公积金

3.60

30199

其他工资福利支出

3.34

302

商品和服务支出

9.93

30201

办公费

0.68

30207

邮电费

0.19

30211

差旅费

1.50

30216

培训费

0.28

30228

工会经费

0.23

30229

福利费

0.71

30231

公务用车运行维护费

2.00

30239

其他交通费用

4.14

30299

其他商品和服务支出

0.20

303

对个人和家庭的补助

0.01

30302

退休费

0.01

7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公预算三公经费支出表

单位:万元

单位名称

支出合计

三公经费

合计

因公出国()费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

兰州市红十字会

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

兰州市红十字会

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

功能科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

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