兰州市红十字会关于2017年部门预算的说明

兰州市红十字会

关于2017年部门预算的说明

一、 部门职责

 市红十字会的主要职责是：（一）贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。（二）负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。（三）开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。（四）依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。（五）组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。（六）组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。（七）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。（九）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、 机构设置情况

兰州市红十字会编制人数：5人，实有在职人员6人，其中：副县级1人，正科级2人，副科级2人，临聘人员1人。退休人员4人。内设机构1个：办公室。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出: 2016年基本收入是51.13万元，基本支出51.13元，占总支出的49.10%。2017年的基本收入是62.11万元，基本支出62.11万元，占总支出的27.98%。2017年基本支出较2016年增加了10.98万元。主要原因是工资和福利支出有所增加，增加了一名退休职工,商品与服务支出相应增加。

（二）项目支出：2016年的项目收入是53万元，项目支出是53万元，占总支出的50.90%。2017年的项目收入是159.9万元，项目支出是159.9万元，占总支出的72.02%。2017年收入和支出较上年增加了106.9万元。增加的原因是：普及性应急救护培训费增加21.5万元；博爱送万家活动增加8万元；业务及志愿服务增加2万元；宣传传播增加1万元；新增三个专项，其中应急救援队装备67.34万元，第四次会员代表大会5.2万元，赴兄弟省市考察基层红十字工作7.16万元。减少的有：基层建设1万元，减少4万元；办公设备采购0.7万元，减少1.3万元。

(三)三公经费：2016年三公经费预算2.09万元，支出2.09万元；2017年三公经费预算2.09万元，其中公务接待费0.09万元，公务用车运行维护费2万元，均与上年持平。

会议费为5.2万元，应急救护培训费29.5万元，基层红会能力建设培训班1万元，公用培训费0.13万元，合计35.83万元。

上述三公经费及会议费、培训费合计37.92万元。

    四、机关运行经费安排

2017年我会公用经费共计 10.40万元。其中：公务接待费0.09万元，接待有关省市红会来我会交流学习,共需经费900元；公务用车1辆,运行费2万元，其中：保险费:0.5万元;燃油费:0.9万元,过路通行及停车费0.3万元,修理费0.3万元；办公费0.2万元，复印机耗材0.05万元;打印机耗材:0.1万元;其他零星开支0.05万元；邮电费0.13万元，每月电话费：0.01万元，年电话费：0.12万元;邮寄信件0.01万元；水电费0.17万元；差旅费1.75万元，参加总会理事会、培训会等差旅费(按兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法执行)；工会经费0.16万元，购买职工互助医疗保险0.11万元，看望慰问0.05万元；福利费0.65万元（1.01万元扣减0.36万元的残疾人就业保障金后实有0.65万元）主要用于驻村双联点伙食开支；退休人员公用经费0.08万元。其他交通费用5.04万元，其中个人交通补贴4.54万元，统筹部分0.50万元，用于高出行人员补贴；培训费0.13万元，职工网络教育培训0.06万元，业务培训购买等0.07万元。

    五、政府采购情况说明

2017年共需政府采购101.04万元。其中：印刷费3万元，办公用品购置费0.7万元，博爱送万家30万元，应急救援队装备67.34万元。

六、部门预算绩效评价情况

我会认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好。

七、政府性基金支出情况

   我会无政府性基金收入支出情况。

   八、名词解释

    （一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（三）一般公共服务支出：主要用于保障机关正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

（四）红十字事业支出：主要用于支付支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

（五） 教育支出：反映单位安排的用于培训方面的支出。

（六）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

    （七）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，保障全市红十字会工作的需要。

    （八）机关运行经费：包括确保机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、残疾人保障金以及交通补贴等。

 附表： 1.部门预算收支总表

       2.财政拨款收支总表

       3、部门预算收入总表

       4.部门预算支出总表

       5.一般公共预算支出情况表

       6.一般公共预算基本支出情况表

       7.一般公共预算“三公”经费支出表

       8.政府性基金预算支出表    

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