兰州市红十字会
2025年预算情况说明
目录
第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年部门（单位）预算公开表
附件：2025年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
市红十字会的主要职责是：（一）贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。（二）负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。（三）开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。（四）依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。（五）组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。（六）组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。（七）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。（九）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市红十字会内设机构2个：办公室和赈济救护科；无下属机构。
2、人员设置情况
核定编制人数：15人，实有在职人员14人（含临聘人员1名），其中二级巡视员1名、四级调研员1名、正科级2名、副科级2名、三级主任科员2名，四级主任科员2名，一级科员1名，试用期人员2名；退休人员4名。
部门预算为兰州市红十字会市本级。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2025年收入预算312.64万元，较上年预算增加109.5万元，增长的主要原因是新增人员8名。包括一般公共预算收入109.5万元。
（二)支出预算
本部门2025年支出预算共安排资金312.64万元，较上年增加109.5万元：其中本级支出109.5万元，较上年增加增加109.5万元，增长的主要原因是新增人员8名。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2025年共安排人员支出211.62万元，其中市本级支出211.62万元、无所属单位支出。明细如下：基本工资57.17万元；津贴补贴31.84万元；奖金55.14万元；个人采暖补贴7.04万元；养老保险23.83万元；职工基本医疗保险7.83万元；公务员医疗补助5.31万元；工伤保险0.3万元；在编在职人员住房公积金17.87万元；临聘人员工资3.34万元；临聘人员住房公积金0.4万元，临聘人员社保缴费（养老、失业、工伤、基本医疗）1.36万元；退休公用经费0.2万元。
2、公用经费。本部门2025年共安排公用经费支出26.27万元，其中市本级支出26.27万元、无所属单位支出。明细如下：办公费3.28万元，压减办公费0.38万元，邮电费0.32万元，差旅费4.1万元，培训费0.86万元，工会经费0.71万元，福利费2.23万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用12.78万元。
3、增减变动说明。本部门2025年基本支出共支出237.89万元，较上年增加112.27万元，变化的主要原因是本年度新增人员8名。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2025年共安排项目支出74.75万元：其中市本级支出74.75万元、无所属单位支出。较上年减少2.77万元，变化的主要原因是市级事业单位干部教育培训项目较上年度减少。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2025年部门专项业务类项目支出74.05万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：红十字财管监管费支出1万元；红十字会博爱送万家活动支出30万元；红十字系列活动支出1.3万元；市级事业单位干部教育培训项目支出38.42万元；机关运行类项目-->房租4.032万元。
（2）项目分级情况：本部门2025年项目支出中本级支出74.05万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2025年政府性基金支出0万元
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2025年国有资本经营预算支出0万元
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年持平。其中公务接待费0万元，较上年持平；因公出国（境）0万元，较上年持平；公务用车购置0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年上年持平。
本级“三公”经费支出2万元，为公务用车运行维护费。
无所属单位“三公”经费支出。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本部门培训费支出预算0.86万元，较上年增加0.38万元，变化的主要原因是本年度新增人员8名。2025年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变动。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2025年机关运行经费预算支出共安排26.27万元，其中本级支出26.27万元，无二级单位支出。具体安排如下：办公费3.28万元，压减办公费0.38万元，邮电费0.32万元，差旅费4.1万元，培训费0.86万元，工会经费0.71万元，福利费2.23万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用12.78万元。
2、增减变动说明。本部门2025年机关运行经费支出较上年增加11.83万元，变化的主要原因是新增人员8名。
九、政府采购预算情况说明
2025年本部门无政府采购预算安排情况。
十、国有资产占用情况说明
2025年国有资产原值总计353125.19元，净值100896.36元。其中固定资产353125.19元，净值100896.36元；含通用设备18台269963.77元（含公务车1辆194322.41元），家具97件83161.42元。
十一、转移支付安排情况
本部门2025年共安排转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。
组织保障方面：我会绩效工作由预算绩效管理领导小组领导下开展，预算绩效管理领导小组成员由专职副会长、秘书长、办公室、赈济救护科负责人组成，办公室具体承办，严格按照年初绩效申报落实执行，确保全年绩效目标落实到位。
绩效目标管理方面：我会2024年有1个专项业务类项目，无转移支付项目。严格按照财政要编报绩效目标，相关指标体系的设立符合我会实际。
绩效运行监控方面：我会按照市财政安排，在规定时间相应开展部门绩效目标运行监控工作，及时纠正预算绩效执行工作中的偏差，及时反馈绩效运行监控中的问题，保证部门绩效目标实现。
绩效评价管理方面：我会部门绩效评价在预算及预算绩效管理领导小组的领导下，具体有办公室负责部门整体及项目支出绩效自评工作，绩效自评能够结合部门实际，客观真实反映绩效完成情况，也按规定时间向财政上报预算绩效自评及部门评价开展情况，自评情况基本与财政部门评价相符。
2.本部门绩效目标编报情况。2025年纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金74.75万元，主要的项目支出为红十字财管监管费支出1万元；红十字会博爱送万家活动支出30万元；红十字系列活动支出1.3万元；市级事业单位干部教育培训项目支出38.42万元；机关运行类项目-->房租4.032万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出74.75万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
本部门项目支出及整体支出绩效目标已向社会公开。
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
我会由于机构单一，无下属单位，内设机构办公室从部门绩效目标的设立编制到绩效运行监控、自评等工作无一疏漏，能严格按照财政要求及时申报上报各类报表等，绩效运行及自评结果都能逐一落实，确保下年度绩效目标实施中能够避免类似问题再次出现。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市红十字会
2025年2月12日
| 部门预算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 313.37 | （一）一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | （二）外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
| 四、事业收入 | （四）公共安全支出 | ||
| 五、上级补助收入 | （五）教育支出 | 0.86 | |
| （六）科学技术支出 | |||
| （七）文化体育与传媒支出 | |||
| （八）社会保障和就业支出 | 281.10 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）医疗卫生与计划生育支出 | 13.14 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城乡社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）国土海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 18.27 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支出 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 313.37 | 本年支出合计 | 313.37 |
| 十、上年结转 | 0.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算收入结转 | |||
| 政府性基金预算收入结转 | |||
| 国有资本经营收入结转 | |||
| 十一、上年结余 | 0.00 | ||
| 一般公共预算收入结余 | |||
| 政府性基金预算收入结余 | |||
| 国有资本经营收入结余 | |||
| 收入总计 | 313.37 | 支出总计 | 313.37 |
| 部门预算收入总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | 债务转贷 | ||
| 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | |||||||||||
| 兰州市红十字会 | 313.37 | 313.37 | 313.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兰州市红十字会 | 313.37 | 313.37 | 313.37 | ||||||||||
| 部门预算支出总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 兰州市红十字会 | 313.37 | 313.37 | 237.92 | 75.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兰州市红十字会 | 313.37 | 313.37 | 237.92 | 75.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 313.37 | （一）一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | （二）外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
| 四、事业收入 | （四）公共安全支出 | ||
| 五、上级补助收入 | （五）教育支出 | 0.86 | |
| （六）科学技术支出 | |||
| （七）文化体育与传媒支出 | |||
| （八）社会保障和就业支出 | 281.10 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）医疗卫生与计划生育支出 | 13.14 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城乡社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）国土海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 18.27 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支出 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 313.37 | 本年支出合计 | 313.37 |
| 十、上年结转 | 0 | 结转下年 | |
| 一般公共预算收入结转 | |||
| 政府性基金预算收入结转 | |||
| 国有资本经营收入结转 | |||
| 十一、上年结余 | 0 | ||
| 一般公共预算收入结余 | |||
| 政府性基金预算收入结余 | |||
| 国有资本经营收入结余 | |||
| 收入总计 | 313.37 | 支出总计 | 313.37 |
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 313.37 | 237.92 | 75.45 | |
| 205 | 教育支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.10 | 205.65 | 75.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.03 | 24.03 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 | |
| 20816 | 红十字事业 | 256.77 | 181.32 | 75.45 |
| 2081601 | 行政运行 | 256.77 | 181.32 | 75.45 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 237.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | 211.44 |
| 30101 | 基本工资 | 57.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.88 |
| 30103 | 奖金 | 55.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.32 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.31 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.27 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.28 |
| 30201 | 办公费 | 3.28 |
| 30207 | 邮电费 | 0.32 |
| 30211 | 差旅费 | 4.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.86 |
| 30228 | 工会经费 | 0.71 |
| 30229 | 福利费 | 2.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 |
| 30302 | 退休费 | 0.20 |
| 一般公预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 单位名称 | 支出合计 | “三公”经费 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合计 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 兰州市红十字会 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 兰州市红十字会 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能科目 | 政府性基金预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 国有资本经营预算资金预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能科目 | 国有资本经营预算资金预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 红十字系列活动经费 | ||||||
| 主管部门及代码 | 205兰州市红十字会 | 实施单位 | 兰州市红十字会 | ||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1.30 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 1.30 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||
|
年 度 绩 效 目 标 |
把红十字主题活动作为贯彻落实二十大精神，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神的重要举措，让广大群众更加了解红十字会的工作与精神。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 红十字主题活动数量 | ≥1场 | |||
| 质量指标 | 红十字主题活动开展效果 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 红十字主题活动完成时限 | 5月底前 | |||||
| 效益指标 | 20 | 社会效益 | 红十字会服务群众能力 | 提升 | |||
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 参与者对活动的满意度 | ≥95% | |||
| 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 红十字主题活动成本 | ≤13000元 | |||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 市级事业单位干部教育培训项目 | ||||||
| 主管部门及代码 | 205兰州市红十字会 | 实施单位 | 兰州市红十字会 | ||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 38.42 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 38.42 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||
|
年 度 绩 效 目 标 |
通过项目实施，广泛开展群众性应急救护、防灾避险知识技能普及培训活动，有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力，维护群众生命健康安全。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 采购红十字《救护员》书成本 | ≤4.8元/本 | |||
| 购置海姆雷克式培训专用马夹成本 | ≤970元 | ||||||
| 购置训练用AED成本 | ≤2150元 | ||||||
| 购置训练用模拟人成本 | ≤1300元 | ||||||
| 救护员培训必需耗材三件套成本 | ≤8元/套 | ||||||
| 制作红十字应急救护知识传播横幅成本 | ≤400元/个 | ||||||
| 制作红十字应急救护知识普及宣传图册成本 | ≤1.2元/份 | ||||||
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 采购红十字《救护员》书数量 | ≥2400本 | |||
| 购置海姆雷克式培训专用马夹数量 | ≥25个 | ||||||
| 购置训练用AED数量 | ≥25个 | ||||||
| 购置训练用模拟人数量 | ≥53个 | ||||||
| 救护员培训必需耗材三件套数量 | ≥26670个 | ||||||
| 制作红十字应急救护知识传播横幅数量 | ≥10个 | ||||||
| 制作红十字应急救护知识普及宣传图册数量 | ≥10000份 | ||||||
| 质量指标 | 购置海姆雷克式培训专用马夹合格率 | ≥95% | |||||
| 购置训练用AED合格率 | ≥95% | ||||||
| 购置训练用模拟人合格率 | ≥95% | ||||||
| 救护员培训必需耗材合格率 | ≥95% | ||||||
| 制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹合格率 | ≥95% | ||||||
| 制作红十字应急救护知识传播横幅合格率 | ≥95% | ||||||
| 制作红十字应急救护知识普及宣传图册合格率 | ≥95% | ||||||
| 时效指标 | 购置海姆雷克式培训专用马夹时限 | ≥9月 | |||||
| 购置训练用AED时限 | ≥9月 | ||||||
| 购置训练用模拟人时限 | ≥9月 | ||||||
| 救护员培训必需耗材时限 | ≥9月 | ||||||
| 制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹时限 | ≥9月 | ||||||
| 制作红十字应急救护知识传播时限横幅时限 | ≥9月 | ||||||
| 制作红十字应急救护知识普及宣传图册时限 | ≥9月 | ||||||
| 效益指标 | 20 | 社会效益 | 红十字会社会知晓度 | 提高 | |||
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 红十字财管监管费 | ||||||
| 主管部门及代码 | 205兰州市红十字会 | 实施单位 | 兰州市红十字会 | ||||
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 1.00 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||
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年 度 绩 效 目 标 |
聘请依法设立的独立第三方机构，对捐赠款物的收入和使用情况进项审计，将审计结果向红十字会理事会和监事会报告，并向社会公布。 | ||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 年度审计报告费用 | ≤10000元 | |||
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 年度审计监管时间 | ≥1年 | |||
| 质量指标 | 年度审计的完成率 | ≥98% | |||||
| 时效指标 | 年度审计报告的及时率 | ≥3月 | |||||
| 效益指标 | 20 | 社会效益 | 红十字会年度透明度稳定性 | 提升 | |||
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 红十字会年度审计报告满意度 | ≥95% | |||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 房租 | ||||||
| 主管部门及代码 | 205兰州市红十字会 | 实施单位 | 兰州市红十字会 | ||||
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4.03 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 4.03 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||
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年 度 绩 效 目 标 |
应急、捐赠物资仓储转运安全。 | ||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 应急物资仓储成本 | ≤12元/㎡ | |||
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 应急物资租赁仓储面积 | ≥280㎡ | |||
| 质量指标 | 应急物资仓储安全性能 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 应急物资租赁仓储完成时限 | 10月底 | |||||
| 效益指标 | 20 | 社会效益 | 对本部门发展的影响 | 提升 | |||
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 红十字对应急仓储的满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 红十字会博爱送万家活动 | ||||||
| 主管部门及代码 | 205兰州市红十字会 | 实施单位 | 兰州市红十字会 | ||||
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 30.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||
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年 度 绩 效 目 标 |
在2025年元旦春节期间持续开展“红十字博爱送万家”走访慰问活动，全市春节前共完成困难群众慰问1500户，每户米10公斤、食用油5升、棉被1条。 | ||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 红十字博爱送万家慰问成本 | ≤200元/户 | |||
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 红十字博爱送万家慰问户数 | ≥1500户 | |||
| 质量指标 | 慰问品合格率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 红十字博爱送万家慰问完成时限 | 春节前 | |||||
| 效益指标 | 20 | 社会效益 | 红十字会服务群众能力 | 提升 | |||
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 博爱送万家慰问受众满意度 | ≥95% | |||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||
| 单位（部门）名称 | 兰州市红十字会 | |||||||||
| 联系人 | 郑晓 | 联系电话 | 8432482 | |||||||
| 预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | ||||||
| 基本支出 | 人员经费 | 211.62 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||||
| 公用经费 | 26.27 | 本级财政安排 | 313.34 | |||||||
| 合计 | 237.89 | 其他资金 | 0.00 | |||||||
| 项目支出 | 本级 | 75.45 | 收入预算合计 | 313.34 | ||||||
| 对下转移支付 | 0.00 | 支出预算合计 | 313.34 | |||||||
| 合计 | 75.45 | |||||||||
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年 度 绩 效 目 标 |
1.广泛开展红十字会法、红十字运动基本知识普及等人道传播。 2.全力推进应急救护知识普及，广泛开展群众性应急救护、防灾避险知识技能普及活动，有效提升市民群众应对自然灾害、突发事件和意外伤害的意识和能力，维护群众生命健康安全。 3.着力强化人道救助及人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≥95% | ||||||
| 预算调整率 | ≤5% | |||||||||
| “三公”经费控制率 | 稳定 | |||||||||
| 结转结余变动率 | 减小 | |||||||||
| 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||||
| 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||||||
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||||
| 政府采购节约率 | 提升 | |||||||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||
| 固定资产利用率 | ≥95% | |||||||||
| 人员管理 | 在职人员控制率 | 提升 | ||||||||
| 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||||||
| 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 红十字博爱送万家慰问户数 | ≥1500户 | ||||||
| 采购红十字《救护员》书数量 | ≤4.8元/本 | |||||||||
| 质量指标 | 红十字博爱送万家慰问品合格率 | ≥95% | ||||||||
| 制作红十字应急救护知识传播等活动订制师资、志愿者、相关工作人员等红十字标志马夹合格率 | ≥95% | |||||||||
| 时效指标 | 网络维护及时率 | ≥95% | ||||||||
| 应急物资租赁仓储完成时限 | 10月底前 | |||||||||
| 成本指标 | 红十字博爱送万家每户慰问成本 | ≤200元/户 | ||||||||
| 红十字主题活动成本化成本 | ≤13000元 | |||||||||
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 财政资金使用合理性 | 增长 | ||||||
| 社会效益 | 社会对困难群体的关注度 | 提升 | ||||||||
| 应急救护知识普及率 | ≥1% | |||||||||
| 生态效益 | 对生态环境的影响 | 提升 | ||||||||
| 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥90% | ||||||||
| 可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | ||||||
| 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥90% | ||||||||
| 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||||||
| 改革创新 | 创新工作开展情况 | 良好 | ||||||||