一、部门职责
市红十字会的主要职责是：（一）贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。（二）负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。（三）开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。（四）依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。（五）组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。（六）组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。（七）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。（九）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置机构
兰州市红十字会内设机构1个：办公室；无下属机构。
2、人员设置情况
核定编制人数：5人，实有在职人员6人（含临聘人员1名），其中县级1名、科级3名、四级主任科员1名；退休人员3人。
部门预算为兰州市红十字会市本级。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2023年预算共安排资金151.44万元，较上年减少64.47万元，其中市本级支出151.44万元、较上年减少64.47万元；无所属单位支出。
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出63.54万元，其中市本级支出63.54万元、无所属单位支出。明细如下：基本工资25.97万元；津贴补贴12.22万元；在职人员采暖补贴3.01万元；养老保险6.46万元；职工基本医疗保险3.37万元；公务员医疗补助2.66万元；工伤保险0.08万元；在编在职人员住房公积金4.84万元；临聘人员工资3.34万元；临聘人员大病统筹0.02万元；临聘人员住房公积金0.4万元，临聘人员社保缴费（养老、失业、工伤、基本医疗）1.16万元；退休人员房补0.01万元。
2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出11.8万元，其中市本级支出11.8万元、无所属单位支出。明细如下：办公费1.06万元，压减办公费0.15万元，邮电费0.35万元，差旅费1.4万元，培训费0.39万元，工会经费0.31万元，福利费0.95万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用5.04万元，退休公用经费0.15万元。
3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出75.34万元，较上年增加5.41万元，变化的主要原因是增加人员工资及相应的社保缴费，临聘人员大病统筹、临聘人员住房公积金、临聘人员社保缴费（养老、失业、工伤、基本医疗），在职人员采暖补贴、福利费、工会经费、培训费等。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2023年共安排项目支出76.1万元：其中市本级支出76.1万元、无所属单位支出。较上年减少69.88万元，变化的主要原因是减少专项业务经费应急救护知识普及经费投入。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出76.1万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：专项业务类项目业务保障经费支出76.1万元。
（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出76.1万元，转移支付支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2023年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
4、政府性基金安排情况
本部门2023年政府性基金支出0万元，较上年无变化。
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2023年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年持平。其中公务接待费0万元，较上年持平；因公出国（境）0万元，较上年持平；公务用车购置0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年上年持平。
本级“三公”经费支出2万元，为公务用车运行维护费。
无所属单位“三公”经费支出。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排11.8万元，其中本级支出11.8万元，无二级单位支出。具体安排如下：办公费1.06万元，压减办公费0.15万元，邮电费0.35万元，差旅费1.4万元，培训费0.39万元，工会经费0.31万元，福利费0.95万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用5.04万元，退休公用经费0.15万元。
2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加0.08万元，变化的主要原因是福利费、培训费、工会经费等增加。
五、政府采购预算情况说明
2023年本部门无政府采购预算安排情况，较上年无变化。
六、国有资产占用情况说明
2023年国有资产原值总计323267.58元，净值139431.77元。其中固定资产323267.58元，净值139431.77元；含通用设备12台263004.58元（含公务车1辆194322.41元），家具46件60263元。
七、部门预算绩效评价情况说明
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：我会预算绩效管理工作由预算及预算绩效管理领导小组全面负责，绩效管理工作在专职副会长领导下，有效运行，严格按照年初绩效申报落实执行，确保全年绩效目标落实到位。
2.绩效目标管理方面：我会2022年有2个专项业务类项目，无转移支付项目。严格按照财政要编报绩效目标，相关指标体系的设立符合我会实际。
3.绩效运行监控方面：我会按照市财政安排，在规定时间相应开展部门绩效目标运行监控工作，及时纠正预算绩效执行工作中的偏差，及时反馈绩效运行监控中的问题，保证部门绩效目标实现。
4.绩效评价管理方面：我会部门绩效评价在预算及预算绩效管理领导小组的领导下，具体由办公室负责部门整体及项目支出绩效自评工作，绩效自评能够结合部门实际，客观真实反映绩效完成情况，也按规定时间向财政上报预算绩效自评及部门评价开展情况，自评情况基本与财政部门评价相符。
5.绩效结果反馈与应用方面：我会由于机构单一，无下属单位，内设机构办公室从部门绩效目标的设立编制到绩效运行监控、自评等工作无一疏漏，能严格按照财政要求及时申报上报各类报表等，绩效运行及自评结果都能逐一落实，确保下年度绩效目标实施中能够避免类似问题再次出现。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金76.1万元，项目支出为业务保障经费76.1万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出76.1万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（三）一般公共服务支出：主要用于保障机关正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。
（四）红十字事业支出：主要用于支付支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
（五）教育支出：反映单位安排的用于培训方面的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出：主要反映职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。
（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，保障全市红十字会工作的需要。
（九）机关运行经费：包括确保机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、残疾人保障金、交通补贴以及保障运行的办公设备购置费等。
附件：2023年部门预算明细表（公开套表）
1.财政拨款收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算收支总表
4.部门预算支出总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算资金预算支出情况表
10.项目支出绩效目标公开表
11.部门整体支出绩效目标公开表
兰州市红十字会
2023年1月17日
附件1
财政拨款收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
151.44
（一）一般公共服务支出
0.00
二、纳入预算管理的政府性基金收入
0.00
（二）外交支出
0.00
三、国有资本经营预算收入
0.00
（三）国防支出
0.00
四、事业收入
0.00
（四）公共安全支出
0.00
五、上级补助收入
0.00
（五）教育支出
0.39
（六）科学技术支出
0.00
（七）文化体育与传媒支出
0.00
（八）社会保障和就业支出
140.18
（九）社会保险基金支出
0.00
（十）医疗卫生与计划生育支出
6.03
（十一）节能环保支出
0.00
（十二）城乡社区支出
0.00
（十三）农林水支出
0.00
（十四）交通运输支出
0.00
（十五）资源勘探信息等支出
0.00
（十六）商业服务业等支出
0.00
（十七）金融支出
0.00
（十八）援助其他地区支出
0.00
（十九）国土海洋气象等支出
0.00
（二十）住房保障支出
4.84
（二十一）粮油物资储备支出
0.00
（二十二）国有资本经营预算支出
0.00
（二十三）灾害防治及应急管理支出
0.00
（二十四）预备费
0.00
（二十五）其他支出
0.00
（二十六）转移性支出
0.00
（二十七）债务还本支出
0.00
（二十八）债务付息支出
0.00
（二十九）债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
151.44
本年支出合计
151.44
十、上年结转
结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计
151.44
支出总计
151.44
附件2
部门预算收入总表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算收入
政府性基金预算收入
国有资本经营预算收入
财政专户收入
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
债务转贷
合计
经费拨款
非税收入
兰州市红十字会
151.44
151.44
151.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
兰州市红十字会
151.44
151.44
151.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
附件3
部门预算收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
151.44
（一）一般公共服务支出
0.00
其中：经费拨款
151.44
（二）外交支出
0.00
非税收入
0.00
（三）国防支出
0.00
二、纳入预算管理的政府性基金收入
0.00
（四）公共安全支出
0.00
三、国有资本经营预算收入
0.00
（五）教育支出
0.39
四、教育专户收入
0.00
（六）科学技术支出
0.00
五、事业收入
0.00
（七）文化体育与传媒支出
0.00
六、上级补助收入
0.00
（八）社会保障和就业支出
140.18
七、附属单位上缴收入
0.00
（九）社会保险基金支出
0.00
八、经营收入
0.00
（十）医疗卫生与计划生育支出
6.03
九、其他收入
0.00
（十一）节能环保支出
0.00
（十二）城乡社区支出
0.00
（十三）农林水支出
0.00
（十四）交通运输支出
0.00
（十五）资源勘探信息等支出
0.00
（十六）商业服务业等支出
0.00
（十七）金融支出
0.00
（十八）援助其他地区支出
0.00
（十九）国土海洋气象等支出
0.00
（二十）住房保障支出
4.84
（二十一）粮油物资储备支出
0.00
（二十二）国有资本经营预算支出
0.00
（二十三）灾害防治及应急管理支出
0.00
（二十四）预备费
0.00
（二十五）其他支出
0.00
（二十六）转移性支出
0.00
（二十七）债务还本支出
0.00
（二十八）债务付息支出
0.00
（二十九）债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
151.44
本年支出合计
151.44
十、上年结转
结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计
151.44
支出总计
151.44
附件4
部门预算支出总表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
兰州市红十字会
151.44
151.44
75.34
76.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
兰州市红十字会
151.44
151.44
75.34
76.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
附件5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
151.44
75.34
76.10
205
教育支出
0.39
0.39
0.00
20508
进修及培训
0.39
0.39
0.00
2050803
培训支出
0.39
0.39
0.00
208
社会保障和就业支出
140.18
64.08
76.10
20805
行政事业单位养老支出
6.47
6.47
0.00
2080502
事业单位离退休
0.01
0.01
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.46
6.46
0.00
20816
红十字事业
133.71
57.61
76.10
2081601
行政运行
133.71
57.61
76.10
210
卫生健康支出
6.03
6.03
0.00
21011
行政事业单位医疗
6.03
6.03
0.00
2101102
事业单位医疗
3.37
3.37
0.00
2101103
公务员医疗补助
2.66
2.66
0.00
221
住房保障支出
4.84
4.84
0.00
22102
住房改革支出
4.84
4.84
0.00
2210201
住房公积金
4.84
4.84
0.00
附件6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
部门经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
75.34
301
工资福利支出
63.53
30101
基本工资
25.97
30102
津贴补贴
15.23
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
6.46
30110
职工基本医疗保险缴费
3.37
30111
公务员医疗补助缴费
2.66
30112
其他社会保障缴费
0.08
30113
住房公积金
5.24
30199
其他工资福利支出
4.52
302
商品和服务支出
11.80
30201
办公费
1.21
30207
邮电费
0.35
30211
差旅费
1.40
30216
培训费
0.39
30228
工会经费
0.31
30229
福利费
0.95
30231
公务用车运行维护费
2.00
30239
其他交通费用
5.04
30299
其他商品和服务支出
0.15
303
对个人和家庭的补助
0.01
30302
退休费
0.01
附件7
一般公预算“三公”经费支出表
单位：万元
单位名称
支出合计
“三公”经费
合计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
合计
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
兰州市红十字会
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
兰州市红十字会
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
附件8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
功能科目
政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
附件9
国有资本经营预算资金预算支出情况表
单位：万元
功能科目
国有资本经营预算资金预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表 |
||||||
|
项目申报单位 |
兰州市红十字会 |
|||||
|
项目名称 |
业务保障经费 |
市级主管单位 |
兰州市红十字会 |
|||
|
项目类型 |
新增项目 |
项目分类 |
运转类 |
|||
|
项目资金（万元） |
项目总投资 |
76.10 |
市级安排（不含中央、省级补助） |
76.10 |
||
|
其中：市本级支出 |
76.10 |
|||||
|
其中：对区(县)转移支付 |
0.00 |
|||||
|
年度绩效目标（市本级支出） |
||||||
|
项目绩效目标 |
项目总目标 |
年度绩效目标 |
||||
|
1.通过元旦春节前的慰问活动，把党和政府的关怀送到困难群体中，使他们感受到社会的温暖。 |
1.全市春节前共完成困难群众慰问1500户，每户米、面各10公斤、油5升。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
比较符 |
目标值 |
单位 |
目标值说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助、捐赠款物财管监管时间 |
≥ |
12 |
月 |
反映救助、捐赠款物财管监管时间情况 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急物资租赁仓储面积 |
= |
240 |
㎡ |
反映应急物资租赁仓储面积情况 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人道传播资料制作费 |
= |
1 |
批 |
反映人道传播资料制作情况 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急救护知识普及人数 |
≥ |
38000 |
人次 |
反映应急救护知识普及人数 |
|
产出指标 |
数量指标 |
红十字博爱送万家活动范围 |
= |
8 |
个 |
反映红十字博爱送万家慰问活动覆盖五区三县情况 |
|
产出指标 |
数量指标 |
红十字博爱送万家慰问户数 |
≥ |
1500 |
户 |
反映红十字博爱送万家慰问≥1500户情况 |
|
产出指标 |
质量指标 |
红十字博爱送万家慰问活动覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
反映红十字博爱送万家慰问活动覆盖三县五区情况 |
|
产出指标 |
质量指标 |
慰问品合格率 |
≥ |
95 |
% |
合格率等于合格数/总数*100% |
|
产出指标 |
质量指标 |
救助、捐赠款物财管监管完成率 |
≥ |
95 |
% |
反映救助、捐赠款物财管监管完成率情况 |
|
产出指标 |
质量指标 |
应急救护知识普及率 |
≥ |
95 |
% |
反映应急救护知识普及率 |
|
产出指标 |
质量指标 |
应急物资仓储安全性能 |
≥ |
100 |
% |
库房设施齐全，确保物资存储运转安全 |
|
产出指标 |
质量指标 |
人道传播资料制作费合格率 |
≥ |
90 |
% |
反映人道传播资料制作费合格率情况 |
|
产出指标 |
时效指标 |
红十字博爱送万家慰问完成时限 |
文字描述 |
春节前 |
年 月 日 |
反映红十字博爱送万家慰问活动不晚于春节前完成 |
|
产出指标 |
时效指标 |
救助、捐赠款物财管监管及时率 |
≥ |
95 |
% |
反映按规定时限完成救助、捐赠款物财管监管需求 |
|
产出指标 |
时效指标 |
应急物资租赁仓储完成时限 |
文字描述 |
10月底 |
月 |
反映应急物资租赁仓储不晚于2023年10月底完成 |
|
产出指标 |
时效指标 |
人道传播资料制作费完成时限 |
文字描述 |
5月底 |
月 |
反映印刷资料不晚于2023年5月底完成 |
|
产出指标 |
时效指标 |
应急救护知识普及完成时限 |
文字描述 |
12月底 |
月 |
反映应急救护知识普及完成时限 |
|
产出指标 |
成本指标 |
红十字博爱送万家慰问成本 |
≤ |
200 |
元/户 |
每户含米、面各10公斤，油5升，控制在200元以内 |
|
产出指标 |
成本指标 |
救助、捐赠款物财管监管成本 |
≤ |
3000 |
元/月 |
反映救助、捐赠款物的财管、监管每月3000元以内 |
|
产出指标 |
成本指标 |
应急物资仓储及搬运成本 |
≤ |
14 |
元/㎡月 |
反映应急物资仓储费控制在14元/㎡月 |
|
产出指标 |
成本指标 |
人道传播资料制作费成本 |
≤ |
4680 |
元/批 |
反映人道传播资料制作费全年制作横幅、宣传彩页、知识手册等控制在4640元以内 |
|
产出指标 |
成本指标 |
应急救护知识普及人均成本 |
≤ |
10 |
元/人次 |
反映应急救护知识普及人均成本 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
红十字会社会知晓度 |
文字描述 |
提高 |
提高 |
通过红十字人道主题宣传活动，提高红十字会知晓度 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群体幸福感 |
文字描述 |
提升 |
提升 |
提升困难群体幸福感 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对困难群体的关注度 |
文字描述 |
提高 |
提高 |
通过红十字博爱送万家活动，提高社会对困难群体的关注度 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
红十字会服务群众能力 |
文字描述 |
提升 |
提升 |
提升红十字会贴近群众、服务群众的能力 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对本部门发展的影响 |
文字描述 |
长期 |
长期 |
通过人道主题宣传活动，营造有利于红十字事业发展的环境，逐步提升红十字会社会影响力 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
红十字会的工作对社会的影响 |
文字描述 |
长期 |
长期 |
通过红十字博爱送万家活动，营造有利于红十字事业发展的环境，逐步提升红十字会社会影响力 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长效管理制度 |
文字描述 |
健全相应管理制度 |
健全相应管理制度 |
《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》（试行） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受普及人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
满意度等于满意或较满意人数/受普及人数*100%，在受普及人员中开展问卷调查或电话回访等来测评满意度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
博爱送万家慰问受众满意度 |
≥ |
90 |
% |
受众满意度等于满意或较满意数/抽查户数*100%，通过县区在受众中抽查或电话回访等来测评满意度 |
|
年度绩效目标（转移支付支出） |
||||||
|
项目绩效目标 |
项目总目标 |
年度绩效目标 |
||||
|
|
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
比较符 |
目标值 |
单位 |
目标值说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标公开表 |
||||||
|
单位名称 |
兰州市红十字会 |
|||||
|
单位基本信息 |
是否为一级预算主管部门： |
是 |
上级主管部门： |
|
||
|
内设职能部门个数： |
1 |
个 |
||||
|
编制总人数 |
编制内实际人数 |
|||||
|
5 |
合计 |
行政 |
事业 |
其他 |
||
|
6 |
5 |
0 |
1 |
|||
|
当年预算申请金额（万元） |
资金来源 |
|||||
|
合计 |
上级补助 |
本级财政 |
其它收入 |
|||
|
151.44 |
0.00 |
151.44 |
0.00 |
|||
|
当年支出计划（万元） |
支出预算 |
|||||
|
支出预算合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
|||
|
151.44 |
63.54 |
11.80 |
76.10 |
|||
|
年度绩效目标 |
1.广泛开展红十字会法、红十字运动基本知识普及。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
分目标 |
年度任务分解 |
绩效指标 |
比较符 |
目标值 |
单位 |
|
部门投入目标 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
部门投入目标 |
资金投入 |
项目支出预算执行率 |
= |
100 |
% |
|
|
部门投入目标 |
资金投入 |
“三公经费”控制情况 |
≤ |
下降 |
% |
|
|
部门投入目标 |
资金投入 |
专项经费支出安排合理性 |
|
合理 |
合理 |
|
|
部门投入目标 |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
|
健全 |
健全 |
|
|
部门投入目标 |
财务管理 |
资金使用合规性 |
|
合规 |
合规 |
|
|
部门投入目标 |
财务管理 |
政府采购合规性 |
|
合规 |
合规 |
|
|
部门投入目标 |
人员管理 |
人员编制合规性 |
|
合规 |
合规 |
|
|
部门投入目标 |
人员管理 |
人事管理制度健全性 |
|
健全 |
健全 |
|
|
部门投入目标 |
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
|
健全 |
健全 |
|
|
部门投入目标 |
资产管理 |
资产清查情况 |
|
有 |
有 |
|
|
部门投入目标 |
部门工作管理 |
单位正常运转保障率 |
≥ |
96 |
% |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
红十字博爱送万家慰问户数 |
≥ |
1500 |
户 |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
红十字博爱送万家活动范围 |
= |
8 |
个 |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
红十字博爱送万家慰问质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
红十字博爱送万家慰问活动覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
应急物资租赁仓储面积 |
= |
240 |
㎡ |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
救助、捐赠款物财管监管及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
救助、捐赠款物财管监管时间 |
≥ |
12 |
月 |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
红十字博爱送万家完成时限 |
≥ |
春节前 |
不晚于 |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
救助、捐赠款物财管监管成本 |
≤ |
3000 |
元/月 |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
应急物资租赁仓储成本及搬运费 |
≤ |
14 |
元/㎡月 |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
应急物资租赁仓储完成时限 |
≥ |
10月底 |
不晚于 |
|
|
部门履职目标 |
人道救助和应急救援 |
应急物资租赁仓储安全性能 |
≥ |
100 |
% |
|
|
部门履职目标 |
人道传播及三献工作 |
人道传播资料制作费完成时限 |
≤ |
5月底 |
不晚于 |
|
|
部门履职目标 |
人道传播及三献工作 |
人道传播资料制作费成本 |
≤ |
4680 |
批/元 |
|
|
部门履职目标 |
人道传播及三献工作 |
人道传播资料制作费数量 |
≥ |
1 |
批 |
|
|
部门履职目标 |
人道传播及三献工作 |
人道传播资料制作费合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
部门履职目标 |
应急救护知识普及 |
人数 |
≥ |
3.8 |
万人次 |
|
|
部门履职目标 |
应急救护知识普及 |
应急救护知识普及率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
部门履职目标 |
应急救护知识普及 |
人均成本 |
≤ |
10 |
元/人次 |
|
|
部门履职目标 |
应急救护知识普及 |
完成时限 |
≤ |
12月底 |
不晚于 |
|
|
部门效果目标 |
满意度 |
受益者满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
|
部门效果目标 |
红十字社会知晓度 |
红十字社会知晓度 |
|
提高 |
提高 |
|
|
部门效果目标 |
困难群体幸福感 |
困难群体幸福感 |
|
提升 |
提升 |
|
|
部门效果目标 |
社会对困难群体的关注度 |
社会对困难群体的关注度 |
|
提高 |
提高 |
|
|
部门效果目标 |
应急救护知识普及 |
普及率 |
≥ |
1 |
% |
|
|
影响力目标 |
档案管理 |
档案管理情况 |
|
完备 |
完备 |
|
|
影响力目标 |
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
≥ |
90 |
% |