2021年度兰州市红十字会机构部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市红十字会主要职责是贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、机构设置
兰州市红十字会内设机构1个：办公室。编制数：5人，实有在职人员6人（含临聘人员1名），县级1名，科级3名，四级主任科员1名；退休人员4人。无下属机构。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：兰州市红十字会机构 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,612,617.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
3,495.40 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,505,611.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
58,714.19 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
44,796.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,612,617.12 |
本年支出合计 |
58 |
1,612,617.12 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,612,617.12 |
总计 |
62 |
1,612,617.12 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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二、收入决算表
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|
收入决算表 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：兰州市红十字会机构 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,612,617.12 |
1,612,617.12 |
|
|
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,505,611.53 |
1,505,611.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81,576.19 |
81,576.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21,802.03 |
21,802.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59,740.56 |
59,740.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
20816 |
红十字事业 |
1,424,035.34 |
1,424,035.34 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081601 |
行政运行 |
1,424,035.34 |
1,424,035.34 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
58,714.19 |
58,714.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58,714.19 |
58,714.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,014.99 |
31,014.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27,699.20 |
27,699.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
|
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|
|
支出决算表 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：兰州市红十字会机构 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,612,617.12 |
1,320,632.62 |
291,984.50 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,505,611.53 |
1,213,627.03 |
291,984.50 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81,576.19 |
81,576.19 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21,802.03 |
21,802.03 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59,740.56 |
59,740.56 |
|
|
|
|
|||
|
20816 |
红十字事业 |
1,424,035.34 |
1,132,050.84 |
291,984.50 |
|
|
|
|||
|
2081601 |
行政运行 |
1,424,035.34 |
1,132,050.84 |
291,984.50 |
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
58,714.19 |
58,714.19 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58,714.19 |
58,714.19 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,014.99 |
31,014.99 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27,699.20 |
27,699.20 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：兰州市红十字会机构 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,612,617.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,505,611.53 |
1,505,611.53 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
58,714.19 |
58,714.19 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,612,617.12 |
本年支出合计 |
59 |
1,612,617.12 |
1,612,617.12 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,612,617.12 |
总计 |
64 |
1,612,617.12 |
1,612,617.12 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
|
|
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：兰州市红十字会机构 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,612,617.12 |
1,320,632.62 |
291,984.50 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3,495.40 |
3,495.40 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,505,611.53 |
1,213,627.03 |
291,984.50 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81,576.19 |
81,576.19 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21,802.03 |
21,802.03 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.60 |
33.60 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59,740.56 |
59,740.56 |
|
|||
|
20816 |
红十字事业 |
1,424,035.34 |
1,132,050.84 |
291,984.50 |
|||
|
2081601 |
行政运行 |
1,424,035.34 |
1,132,050.84 |
291,984.50 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
58,714.19 |
58,714.19 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58,714.19 |
58,714.19 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,014.99 |
31,014.99 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27,699.20 |
27,699.20 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44,796.00 |
44,796.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
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|
部门：兰州市红十字会机构 |
|
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|
|
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|
金额单位：元 |
|
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
637,063.78 |
302 |
商品和服务支出 |
95,505.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
234,888.00 |
30201 |
办公费 |
10,807.70 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
151,696.50 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
19,324.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
29,050.00 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59,740.56 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2,007.05 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31,014.99 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27,699.20 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,494.53 |
30211 |
差旅费 |
7,101.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
44,796.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33,360.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
588,063.33 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3,495.40 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
21,835.63 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
270,701.20 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2,800.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
295,526.50 |
30229 |
福利费 |
326.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16,607.66 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50,360.00 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,225,127.11 |
公用经费合计 |
95,505.51 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算代码： |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
部门：兰州市红十字会机构 |
|
|
|
|
制表日期：2022年8月 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
16,607.66 |
|
16,607.66 |
|
16,607.66 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：兰州市红十字会机构 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本部门没有相关数据，故本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：兰州市红十字会机构 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
本部门没有相关数据，故本表无数据 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收、支总计161.26万元。收、支较上年决算数增加18.05万 元,增长12.60%,主要原因是2021年人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计161.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.26万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计161.26万元，其中：基本支出132.06万元，占81.89%；项目支出 29.20万元，占18.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计161.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.05万元，增长12.60%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出161.26万元，较上年决算数 增加18.05万 元，增长12.60%。主要原因人员经费增加。
主要用于以下几个方面：
1．教育支出年 初预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的99.87%,决算数等于预算数，较上年增加的主要原因是职工继续教育培训、购买各类学习资料等费用。
2．社会保障和就业支出年 初预算数为88.32万元，支出决算为150.56万元，完成年初预算的170.47%,决算 数大于预算数的主要原因是追加人员增资、增加人员的养老保险、追加奖励金、伙食补助等。
3．卫生健康支出年 初预算数为5.94万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的98.85%,决算 数小于预算数的主要原因是退休人员去世，减少公务员医疗补助缴费。
4．住房保障支出年 初预算数为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的99.99%,决算数等于预算数，为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.06万元。其中：人员经费122.51 万元，较上年决算数增加22.71万元，增长22.75%，主要原因是增加抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、奖励金。公用经费9.55 万元，较上年决算数减少0.08万元，下降0.87%，主要原因是公务车运行维护费及办公费下降。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021 年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的83.04%,决算数小于预算数的主要原因是要求节约车辆运行维护费15%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因 是本年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为2.00万元，支出决算为1.66万元， 完成年初预算的83.04%,决算数小于预算数的主要原因 是要求节约车辆运行维护费15%。
其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因 是本年未采购公务用车。
公务用车运行维护费年初预算数为 2.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初 预算的83.04%,决算数小于预算数的主要原因是求节约车辆运行维护费15%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无接待活动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021 年度本部门机关运行经费支出9.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.08万元、邮电费0.2万元、差旅费0.71万元、培训费0.35万元、工会经费0.28万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出0.20万元。。机关运行经费较上年决算数减少0.08万元，下降0.83%，主要原因是节约车辆运行维护费15%。
本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.35万元，较上年决算数 增加0.07万 元，增长25.00%，主要原因是用于职工继续教育培训、购买各类学习资料等费用。
九、政府采购支出情况说明
我单位2021年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截 至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆，单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门只有1个项目，并对1个项目开展了绩效自评，自评项目1项，涉及资金29.2万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目1个，涉及资金29.2万元。
（二）绩效自评结果
|
2021年度兰州市红十字会 项目支出绩效自评情况批复表 |
|||||||||
|
项目名称 |
业务保障经费 |
||||||||
|
主管部门 |
兰州市红十字会 |
实施单位 |
兰州市红十字会 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
29.20 |
29.20 |
29.20 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：市本级项目支出 |
29.20 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
|||
|
其中：转移支付 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.全市春节前共完成困难群众慰问600户，每户米、面各10公斤、油5升。2.3月底前签订相关合同，按合同规定进行会计服务工作；全年确保救助物资仓储转运安全；适时开展红十字人道传播活动。3.6月底前力争完成救护员知识普及500人次； 依进度计划推进工作，力争年底前完成救护员知识普及1000人次。 |
1.全市春节前共完成困难群众慰问600户，每户米、面各10公斤、油5升。2.3月底前签订相关合同，按合同规定进行会计服务工作;全年确保救助物资仓储转运安全;适时开展红十字人道传播活动。3. 6月底前力争完成救护员知识普及500人次:依进度计划推进工作， 力争年底前完成救护员知识普及1000人次。均已完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
计量单位 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
救助、捐赠物资搬运费 |
≦0.6 |
万元 |
0.6 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
救助、捐赠物资财管、监管 |
≦2.4万元 |
万元 |
2.4 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问户数 |
≧600户 |
户 |
600 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
5766救护员知识普及人次 |
≧1000人次 |
人次 |
1000 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
2009仓储面积 |
≧150㎡ |
㎡ |
150 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
2335造血干细胞资料 |
≧10000份 |
份 |
10000 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
2336遗体器官捐献资料 |
≧15000份 |
份 |
15000 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
2337展板、横幅 |
依需求批(1批) |
批 |
1 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
财管、监管工作质量 |
好 |
|
好 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
人道传播 |
好 |
|
好 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
米面油合格率 |
≧95% |
% |
95 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
普及达标率 |
≧95% |
% |
95 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
仓储安全性能 |
安全 |
|
安全 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成及时性 |
及时完成 |
|
及时完成 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
每户费用 |
≦180 |
|
180 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
救助、捐赠款物财管监管费用 |
≦2000元/月 |
元/月 |
2000 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
救助、捐赠物资搬运费 |
≦500元/月 |
元/月 |
500 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
展板、横幅成本 |
≦0.5万元 |
万元 |
0.5 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
仓储单位成本 |
≦30元/㎡ |
元/㎡ |
30 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
救护知识普及 |
≦60元/人次 |
元/人次 |
60 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
2336遗体器官捐献资料 |
≦1元/份 |
元/份 |
1 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
2335造血干细胞资料 |
≦2元/份 |
元/份 |
2 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
知晓度 |
提高 |
|
提高 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应急救护知识普及率 |
提高 |
|
提高 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自救互救能力 |
提升 |
|
提升 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对困难群体的关注度 |
提高 |
|
提高 |
5.00 |
4.00 |
提高社会对困难群体的关注度 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众能力 |
提升 |
|
提升 |
3.00 |
2.00 |
逐步提升红十字服务群众能力 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对部门发展的长期影响 |
事业发展环境 |
|
事业发展环境 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
人力资源 |
完善队伍建设 |
|
完善队伍建设 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
集体决策 |
决策规范 |
|
决策规范 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长效管理制度 |
健全相应管理制度 |
|
健全相应管理制度 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受普及人员满意度 |
≧90% |
% |
90 |
5.00 |
4.00 |
逐步提升受普及人员满意度 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受众满意度 |
≧90% |
% |
90 |
5.00 |
4.00 |
逐步提升受众满意度 |
|
总分 |
|
|
|
|
|
|
100.00 |
96.00 |
|
1.绩效目标自评表
项目一绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为29.2万元，执行数为29.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过红十字博爱送万家活动，提高社会对困难群体的关注度，提升红十字会贴近群众、服务群众的能力，通过红十字人道传播活动，提高红十字会知晓度，营造有利于红十字事业发展的环境，二是保障单位正常运行。
（三）部门绩效评价结果
|
2021年度兰州市红十字会 部门（单位）整体支出绩效自评情况批复表 |
|||||||||
|
部门（单位）名称 |
兰州市红十字会 |
||||||||
|
部门（单位）整体支出 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
实际支出数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||
|
全年支出 |
99.09 |
161.26 |
161.26 |
100% |
10.00 |
10.00 |
|||
|
其中：基本支出 |
69.89 |
132.06 |
132.06 |
|
|
|
|||
|
其中：项目支出 |
29.20 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
|||
|
年度总体绩效目标完成情况 |
任务名称 |
主要任务 |
预算总金额（万元） |
实际任务完成情况 |
实际总金额（万元） |
||||
|
|
人道传播及“三献”工作 |
广泛开展宣传活动，不断提高群众知晓度、参与度；组织各级红十字会开展主题宣传活动，广泛传播红十字运动知识，努力营造红十字事业发展环境；开展人体器官、遗体捐献宣传工作，做好人体器官、遗体捐献登记工作，开展人体器官、遗体捐献协调工作；按照省会要求，组织开展造血干细胞捐献志愿者招募及血样采集任务。 |
4.00 |
100% |
4.00 |
||||
|
|
开展红十字人道救助、救灾、救援等，接受捐赠 |
针对城乡困难群众及时开展人道救助活动，有效缓解群众切身困难；开展红十字博爱送万家活动，慰问困难群众500户以上；及时开展临时性人道救助活动；接受捐赠； |
19.20 |
100% |
19.20 |
||||
|
|
推进应急救护知识普及 |
推进应急救护知识“五进”活动，努力提高应急救护知识群众普及率，组织开展应急救护知识普及性活动，参加普及演练总人次2万以上；完成红十字救护员普及1000人次以上 |
6.00 |
100% |
6.00 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
计量单位 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
部门投入目标 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
≧85% |
% |
≥85% |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
部门投入目标 |
资金投入 |
项目支出预算执行率 |
≧90% |
% |
≥90% |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
部门投入目标 |
资金投入 |
三公经费控制率 |
≦85% |
% |
≤85% |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
部门投入目标 |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
|
健全 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
部门投入目标 |
财务管理 |
资金使用合规性 |
合规 |
|
合规 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
部门投入目标 |
财务管理 |
政府采购合规性 |
合规 |
|
合规 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
部门投入目标 |
人员管理 |
在职人员控制率 |
≧100% |
% |
≥100% |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
部门投入目标 |
人员管理 |
人事管理制度健全性 |
健全 |
|
健全 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
部门投入目标 |
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
健全 |
|
健全 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
部门投入目标 |
资产管理 |
固定资产利用率 |
≧90% |
% |
≥90% |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
人道传播及三献工作 |
展板、横幅等制作费 |
≦0.5万元 |
万元 |
≤0.5万元 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
人道传播及三献工作 |
人体器官、遗体捐献资料…… |
≦1.5万元 |
万元 |
≤1.5万元 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
人道传播及三献工作 |
造血干细胞捐献资料 |
≦2万元 |
万元 |
≤2万元 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
应急救护知识普及 |
红十字救护员知识普及人次…… |
≧1000人次 |
人次 |
≥1000人次 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
应急救护知识普及 |
红十字救护员知识普及成本 |
≦60元/人次 |
元/人次 |
≤60元/人次 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
应急救护知识普及 |
红十字救护员普及合格率 |
≧95% |
% |
≥95% |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
应急救护知识普及 |
完成及时性 |
及时完成 |
|
及时完成 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
红十字人道救助 |
红十字博爱送万家慰问户数…… |
≧600户 |
户 |
≥600户 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
红十字人道救助 |
救助、捐赠物资财管、监管、仓储及搬运费 |
≦8.4万元 |
万元 |
≤8.4万元 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
红十字人道救助 |
红十字博爱送万家每户成本 |
≦180元/户 |
元/户 |
≤180元/户 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
部门履职目标 |
红十字人道救助 |
完成及时性 |
及时完成 |
|
及时完成 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
部门效果目标 |
满意度 |
人道传播活动满意度 |
≧90% |
% |
≥90% |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
部门效果目标 |
满意度 |
受普及人员满意率 |
≧95% |
% |
≥95% |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
部门效果目标 |
满意度 |
受救助人员满意度 |
≧90% |
% |
≥90% |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
部门效果目标 |
部门效果目标 |
群众知晓度 |
提高 |
|
提高 |
2.00 |
1.00 |
提高群众知晓度 |
|
|
部门效果目标 |
部门效果目标 |
应急救护知识普及率 |
提高 |
|
提高 |
2.00 |
1.00 |
提高应急救护知识普及率 |
|
|
影响力目标 |
部门协调机制 |
营造红十字事业发展环境 |
努力营造 |
|
努力营造 |
10.00 |
8.00 |
努力营造红十字事业发展环境 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
100.00 |
96.00 |
|
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。