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兰州市红十字会2021年部门预算情况说明

更新时间:2021-02-02 15:41:00点击次数:426次字号:T|T


一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费

四、机关运行经费安排

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有情况

七、部门预算绩效评价情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释


一、部门职责

市红十字会的主要职责是:(一)贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策,拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标,以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施;协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。(二)负责组织开展全市性红十字工作,指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。(三)开展救灾的准备工作;参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。(四)依法开展募捐活动,接受和管理社会捐赠款物,开展人道救助活动。(五)组织开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险知识。(六)组织开展人道领域志愿服务和社会公益活动;开展红十字青少年活动。(七)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献相关工作。(八)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。(九)承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置情况

兰州市红十字会内设机构1个:办公室。编制人数:5人,实有在职人员6人(含临聘人员1名),县级1名,科级3名;退休人员4人。无下属机构。部门预算为兰州市红十字会市本级。

三、部门预算收支增减变化说明

2021年总预算99.09万元,较2020年总预算87.36万元,增加13.43%,增加的原因主要是增加1人。

(一)基本支出

2021年预算基本收入69.89万元,基本支出69.89万元,占总支出的70.53% 2020年预算基本收入57.06万元,基本支出57.06元,占总支出的65.32%2021年基本支出较2020年增加12.83万元。主要原因:增加1人。

(二)  项目支出

1.项目支出增减情况:2021年预算项目收入是29.2万元,项目支出是29.2万元,占总支出的29.47%。2020年预算项目收入30.3万元,项目支出30.3万元,占总支出的34.68%2021年项目收入和支出较上年减少1.1万元。减少的原因是:2021年项目支出以保障民生和刚性需求为主。

2.项目分类分级情况:2021年项目预算为一般性专项业务类,总计29.2万元。其中:业务保障经费29.2万元。

无改革发展类项目。

3.转移支付安排情况:2021年无转移支付安排。

(三)三公经费情况

2021年三公经费预算2万元,支出2万元;2020年三公经费预算2万元,支出2万元;为公务用车运行维护费2万元,与上年持平。

四、机关运行经费安排

2021年机关运行经费预算14.12万元。其中公用经费11.72万元(办公费1万元,压减办公费0.15万元,邮电费0.41万元,差旅费1.4万元,培训费0.35万元,工会经费0.28万元,福利费0.89万元,公务车运行维护费2万元,其他交通费用5.04万元,退休公用经费0.20万元),救助、捐赠款物财管监管经费2.4万元。2021年机关运行经费较2020年机关运行经费14.43万元,减少0.31万元,主要原因是增加1名干部,公用经费增加1.79万元,2021年救助、捐赠款物财管监管经费增加2.4万元,减少更换办公耗材4.5万元,总体减少0.31万元。

五、政府采购情况说明

2021年我会无政府采购预算安排情况。

六、国有资产占用情况说明

2020年国有资产总计343267.58元,其中固定资产335267.58元,通用设备14275004.58元(含公务车1194322.41元),家具4660263元;无形资产28000元。

2021年无新增国有资产情况。

七、部门预算绩效评价情况说明

2021年预算资金严格按照年初预算执行,在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督;对专项资金必须做到专款专用,管理规范;对预算执行进度依照规定执行;严格控制“三公”经费的支出。项目经费的执行严格按照项目绩效申报表进行绩效评价。

(一)召开专题会议,研究2021年部门预算。为了进一步规范部门预算编制工作,合理安排预算编制的时间,保证部门预算编制的质量,确保2021年部门预算编制工作顺利完成,1012日我会召开专题会议,研究2021年部门预算和2021-2023年中期财务规划编制的相关事宜。会上传达学习了《兰州市财政局关于编制2021年市级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》、《关于做好2021年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》等文件精神,讨论2021年部门预算和2021-2023年中期财务规划有关问题,并就2021年部门预算及20212023年预算编制工作提出具体要求。统筹谋划,根据各自的职能和工作重点,科学、合理、规范地做好预算编制工作,尽量细化,包括明年的支出进度等,确保2021年部门预算编制工作按时完成。

(二)及时安排部署预算绩效目标申报工作。为进一步做好2021年部门预算编制工作和预算绩效目标的申报工作,认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求,我会认真学习领会市财政局《关于做好2021年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》精神,强调编制预算绩效目标,是实施预算绩效管理的源头和基础也是监控、评价预算支出绩效的重要依据,对提高预算编制的科学性、准确性和合理性具有重要意义,各项目负责人严格按照文件要求编制预算绩效目标,确保预算绩效目标申报表按时间节点上报。

(三)严格按照预算绩效管理有关要求填写绩效目标申报表。严格按照通知要求,进一步明确责任,各司其职,本着“谁花钱谁填报”的原则,由各项目负责人按绩效目标申报表的内容逐条逐项进行填写。

(四)2021年部门预算项目129.2万元,为一般性专项业务类项目,已按要求填报项目绩效目标申报表及部门整体支出绩效目标申报表,纳入绩效评价。

八、政府性基金支出情况

我会无政府性基金收入支出情况。

九、名词解释

(一)财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

(三)一般公共服务支出:主要用于保障机关正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。

(四)红十字事业支出:主要用于支付支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

(五)教育支出:反映单位安排的用于培训方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:主要反映职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

(七)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。

(八)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,保障全市红十字会工作的需要。

(九)机关运行经费:包括确保机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、残疾人保障金、交通补贴以及保障运行的办公设备购置费等。

附表: 1.部门预算收支总表

部门预算收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 99.09 (一)一般公共服务支出 0.00
其中:经费拨款 99.09 (二)外交支出
0.00
非税收入 0.00 (三)国防支出 0.00
二、纳入预算管理的政府性基金收入 0.00 (四)公共安全支出 0.00
三、国有资本经营预算收入 0.00 (五)教育支出 0.35
四、教育专户收入 0.00 (六)科学技术支出 0.00
五、事业收入 0.00 (七)文化体育与传媒支出 0.00
六、上级补助收入 0.00 (八)社会保障和就业支出 88.32
七、附属单位上缴收入 0.00 (九)社会保险基金支出 0.00
八、经营收入 0.00 (十)医疗卫生与计划生育支出 5.94
九、其他收入 0.00 (十一)节能环保支出 0.00
(十二)城乡社区支出 0.00
(十三)农林水支出 0.00
(十四)交通运输支出 0.00
(十五)资源勘探信息等支出 0.00
(十六)商业服务业等支出 0.00
(十七)金融支出 0.00
(十八)援助其他地区支出 0.00
(十九)国土海洋气象等支出 0.00
(二十)住房保障支出 4.48
(二十一)粮油物资储备支出 0.00
(二十二)国有资本经营预算支出 0.00
(二十三)预备费 0.00
(二十四)其他支出 0.00
(二十五)转移性支出 0.00
(二十六)债务还本支出 0.00
(二十七)债务付息支出 0.00
(二十八)债务发行费用支出 0.00
本年收入合计 99.09 本年支出合计 99.09
十、上年结转 结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计 99.09 支出总计 99.09


2.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 99.09 (一)一般公共服务支出 0.00
二、纳入预算管理的政府性基金收入 0.00 (二)外交支出
0.00
三、国有资本经营预算收入 0.00 (三)国防支出 0.00
四、事业收入 0.00 (四)公共安全支出 0.00
五、上级补助收入 0.00 (五)教育支出 0.35
(六)科学技术支出 0.00
(七)文化体育与传媒支出 0.00
(八)社会保障和就业支出 88.32
(九)社会保险基金支出 0.00
(十)医疗卫生与计划生育支出 5.94
(十一)节能环保支出 0.00
(十二)城乡社区支出 0.00
(十三)农林水支出 0.00
(十四)交通运输支出 0.00
(十五)资源勘探信息等支出 0.00
(十六)商业服务业等支出 0.00
(十七)金融支出 0.00
(十八)援助其他地区支出 0.00
(十九)国土海洋气象等支出 0.00
(二十)住房保障支出 4.48
(二十一)粮油物资储备支出 0.00
(二十二)国有资本经营预算支出 0.00
(二十三)预备费 0.00
(二十四)其他支出 0.00
(二十五)转移性支出 0.00
(二十六)债务还本支出 0.00
(二十七)债务付息支出 0.00
(二十八)债务发行费用支出 0.00
本年收入合计 99.09 本年支出合计 99.09
十、上年结转 结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计 99.09 支出总计 99.09


3.部门预算收入总表

部门预算收入总表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 财政专户收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 债务转贷
合计 经费拨款 非税收入
兰州市红十字会 99.09 99.09 99.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兰州市红十字会 99.09 99.09 99.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4.部门预算支出总表

部门预算支出总表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
兰州市红十字会 99.09 99.09 69.89 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兰州市红十字会 99.09 99.09 69.89 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 99.09 69.89 29.2
205 教育支出 0.35 0.35 0.00
20508 进修及培训 0.35 0.35 0.00
2050803 培训支出 0.35 0.35 0.00
208 社会保障和就业支出 88.32 59.12 29.20
20805 行政事业单位养老支出 5.98 5.98 0.00
2080502 事业单位离退休 0.01 0.01 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.97 5.97 0.00
20816 红十字事业 82.34 53.14 29.20
2081601 行政运行 82.34 53.14 29.20
210 卫生健康支出 5.94 5.94 0.00
21011 行政事业单位医疗 5.94 5.94 0.00
2101102 事业单位医疗 3.12 3.12 0.00
2101103 公务员医疗补助 2.82 2.82 0.00
221 住房保障支出 4.48 4.48 0.00
22102 住房改革支出 4.48 4.48 0.00
2210201 住房公积金 4.48 4.48 0.00


6.一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
部门经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称
合计 69.89
301 工资福利支出 58.16
30101 基本工资 23.19
30102 津贴补贴 15.17
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.97
30110 职工基本医疗保险缴费 3.12
30111 公务员医疗补助缴费 2.82
30112 其他社会保障缴费 0.07
30113 住房公积金 4.48
30199 其他工资福利支出 3.34
302 商品和服务支出 11.72
30201 办公费 1.15
30207 邮电费 0.41
30211 差旅费 1.40
30216 培训费 0.35
30228 工会经费 0.28
30229 福利费 0.89
30231 公务用车运行维护费 2.00
30239 其他交通费用 5.04
30299 其他商品和服务支出 0.20
303 对个人和家庭的补助 0.01
30302 退休费 0.01


7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 支出合计 “三公”经费
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
兰州市红十字会 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
兰州市红十字会 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00


8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出情况表
单位:万元
功能科目 政府性基金预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00


9.项目支出绩效目标申报表

2021年兰州市市级财政支出项目绩效目标申报表
项目申报单位: 兰州市红十字会
项目名称 业务保障经费 项目分类 专项业务类
项目类型 新增项目 是否纳入中长期规划
项目联系人 郑晓 联系电话 8432482
市级主管单位 兰州市红十字会 财政归口处室 社保科
项目开始时间 2021 项目结束时间 2021
项目资金(万元) 项目总投资 29.20 市级安排(不含中央、省级补助) 29.20 上年度市级安排(不含中央、省级补助) 33.80
其中:市本级支出 29.20
其中:对区(县)转移支付 0.00
项目概况 红十字救助、捐赠物资财管监管、仓储及搬运费8.4万元;人道传播经费4万元;“红十字博爱送万家”180元/户*600户=10.8万元;红十字救护知识普及60元/人次*1000人次=6万元,合计29.2万元。
立项依据 《甘肃省红十字事业2016-2020年发展规划》(甘红办发〔2016〕46号)要求人道救助实力不断增强,全省累计投入元旦春节“红十字博爱送万家”活动资金不少于1000万元;《市州红十字会2020年度主要任务指标》(甘红办发〔2020〕15号)兰州市2020年,投入26万元资金开展“红十字博爱送万家”活动。《甘肃省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(甘政发〔2013〕110号),要求支持红十字会加强备灾基础设施建设,储备一定数量的应急物资,并要求营造有利于红十字事业发展的舆论环境。《健康兰州2030规划》(兰发〔2017〕22号)要求到2030年,红十字应急救护知识普及率达到总人口的20%,红十字救护员达到总人口的8%;《甘肃省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(甘政发〔2013〕110号)要求建立红十字应急救护培训长效机制,推动红十字救护知识进社区、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率;甘肃省发展和改革委员会(甘发改服务〔2011〕838号)救护培训工作收费标准最高为每人每期90元,每期培训不少于24小时。
项目设立的必要性 “红十字博爱送万家”活动是红十字会系统为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,自1999年起并延续多年的一个品牌项目,是协助政府守住民生底线。有效促进社会和谐稳定的重要措施。保障救助、捐赠物资的仓储及转运正常财管、监管要求;红十字事业作为中国特色社会主义事业的重要组成部分,作为党在人道领域内的参谋助手,弘扬人道主义建设,传播红十字运动基本知识是红十字会法赋予的神圣职责。组织开展应急救护训练,普及应急救护、防灾避险知识等红十字救护知识是红十字会法赋予的一项重要职责。据《健康兰州2030规划》(兰发〔2017〕22号)要求到2030年,红十字应急救护知识普及率达到总人口的20%,红十字救护员达到总人口的8%,目前仅达到1%,从2021年起我市每年平均需增加救护员0.7%即25200余人次。
保证项目实施的制度、措施 兰州市红十字会内控制度、兰州市红十字会财务管理制度、兰州市红十字会关于开展“红十字博爱送万家”活动的通知、兰州市红十字会红十字应急救护培训管理办法、2021年全市红十字会工作要点、2021年县区红十字会主要任务指标、租赁合同
项目实施计划 时间节点 资金支付计划 项目进展计划
6月30日 51% 50%
8月31日 80% 80%
12月31日 100% 100%
项目绩效目标 项目总目标 年度绩效目标
1.通过元旦春节前的慰问活动,把党和政府的关怀送到困难群体中,使他们感受到社会的温暖。2.会计记账服务,保障财务工作规范,工作效率提高;救助、捐赠物资仓储转运安全;开展人道传播工作,营造有利于红十字事业发展的舆论环境。3.通过救护员知识普及,提高受普及人员自救互救能力。 1.全市春节前共完成困难群众慰问600户,每户米、面各10公斤、油5升。2.3月底前签订相关合同,按合同规定进行会计服务工作;全年确保救助物资仓储转运安全;适时开展红十字人道传播活动。3.6月底前力争完成救护员知识普及500人次; 依进度计划推进工作,力争年底前完成救护员知识普及1000人次。
年度绩效目标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值 目标值说明
投入和管理目标 财务管理指标 财务管理制度 执行 兰州市红十字会内部控制制度、兰州市红十字会财务管理制度
财务监控有效性 有效 1、采取财务检查、抽查等手段对资金使用进行监控;2、具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。
资金使用合规性 合规 1、预算资金的拨付油完整的审批程序和手续;2、符合项目预算批复或合同规定的用途;3、不存在截留、挤占、挪用、序列开支等情况。
项目管理指标 项目管理制度 执行 专项资金管理制度
可控性 可控 按照合同规定的条款进行服务。《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册(试行)
产出目标 数量指标 救助、捐赠物资搬运费 ≦0.6万元 运转及搬运救助、捐赠或调拨物资劳务费快递费等
救助、捐赠物资财管、监管 ≦2.4万元 按相关规定完成救助、捐赠款物财管、监管工作
慰问户数 ≧600户 慰问户数不少于600户
0101ML5766 救护员知识普及人次 ≧1000人次 救护员知识普及不少于16学时(2天),掌握基本的应急救护知识和技能
0101ML2009 仓储面积 ≧150㎡ 存放接受捐赠或调拨的各类物资不少于150㎡
0101ML2335 造血干细胞资料 ≧10000份 制作造血干细胞资料10000份
0101ML2336 遗体器官捐献资料 ≧15000份 制作遗体器官捐献资料15000份
0101ML2337 展板、横幅 依需求批 依需求制作相应展板、横幅一批
质量指标 财管、监管工作质量 按要求完成救助、捐赠款物的财管、监管
人道传播 达到预期效果
米面油合格率 ≧95% 合格率等于合格数/总数*100%
普及达标率 ≧95% 达标率等于考核合格数/总受普及人数*100%
仓储安全性能 安全 库房设施齐全,确保物资存储运转安全
时效指标 完成及时性 春节前完成慰问600户,3月底前签订相关合同,9月初前支付仓储租赁费;适时开展红十字人道传播活动;劳务费依发生情况支付。按既定的工作时间计划及时完成相应的工作任务;力争年底前完成救护知识普及1000人次。
成本指标 每户费用 ≦180 每户含米、面各10公斤,油5升,控制在180元以内
救助、捐赠款物财管监管费用 ≦2000元/月 救助、捐赠款物的财管、监管每月2000元以内
救助、捐赠物资搬运费 ≦500元/月 救助物资搬运运输等劳务费或快递费等控制在500元/月
展板、横幅成本 ≦0.5万元 展板横幅一批控制在0.5万元以内
仓储单位成本 ≦30元/㎡ 救助物资仓储费控制在30元/㎡月
救护知识普及 ≦60元/人次 救护员知识普及控制在60元/人次以内
0101ML2336 遗体器官捐献资料 ≦1元/份 遗体器官捐献资料1元/份
0101ML2335 造血干细胞资料 ≦2元/份 造血干细胞资料2元/份
效益指标 社会效益 知晓度 提高 通过红十字人道传播活动,提高红十字会知晓度
应急救护知识普及率 提高 提高应急救护知识群众普及率
自救互救能力 提升 提升大众自救互救能力
社会对困难群体的关注度 提高 通过红十字博爱送万家活动,提高社会对困难群体的关注度
服务群众能力 提升 提升红十字会贴近群众、服务群众的能力
可持续影响
指标
对部门发展的长期影响 事业发展环境 通过人道传播活动,营造有利于红十字事业发展的环境,逐步提升红十字会社会影响力
人力资源 完善队伍建设 通过救护员知识普及,完善全市救护员队伍
集体决策 决策规范 经2020年10月12日会务会专项预算研究,一致决定纳入2021年预算
长效管理制度 健全相应管理制度 《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》(试行)
满意度指标 服务对象满意度指标 受普及人员满意度 ≧90% 满意度等于满意或较满意人数/受普及人数*100%,在受普及人员中开展问卷调查来测评满意度
受众满意度 ≧90% 受众满意度等于满意或较满意数/抽查户数*100%,通过县区在受众中抽查来测评满意度
备注 项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、8月31日、12月31日为节点,分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。


10.部门整体支出绩效目标申报表

附表10:
兰州市部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2021年度)
单位名称 兰州市红十字会
联系人 郑晓 联系电话 8432482
单位职能 依据: 依据:中华人民共和国红十字会法,中国红十字会章程,兰机编字〔2005〕52号,兰机编办字〔2011〕37号
职能简述: 能简述:1.贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策,拟订全市红十字事业发展总体规划和战略目标,以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范和行业规章制度并监督实施;协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。2.负责组织开展全市性红十字工作,指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。3.开展救灾的准备工作;参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。4.依法开展募捐活动,接受和管理社会捐赠款物,开展人道救助活动。5.组织开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险知识。6.组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动;开展红十字青少年活动。7.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。9.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。
单位基本信息 是否为一级预算主管部门: 上级主管部门: 兰州市红十字会
内设职能部门个数: 1
编制总人数 编制内实际人数
5 合计 行政 事业 其他
5 0 5 0
上年预算情况(万元) 年初预算数 调整预算数 实际支出数 预算执行率 年末结转结余数
87.36 143.21 143.21 100%
当年预算申请金额(万元) 资金来源
合计 上级补助 本级财政 其它收入
99.09 0.0 99.09 0.0
当年支出计划(万元) 支出预算
支出预算合计 人员经费 公用经费 项目经费
99.09 58.17 11.72 29.2
年度绩效目标 目标1:广泛开展宣传活动,不断提高群众知晓度、参与度,努力营造红十字事业发展环境;
目标2:推进应急救护知识普及;
目标3:开展人道救助、救灾、救援等,接受社会捐赠。
目标4:宣传推动无偿献血,开展人体器官、遗体捐献宣传工作,做好人体器官、遗体捐献登记协调工作;
目标5:按照上级红会要求,组织开展造血干细胞捐献志愿者招募活动,及时完成造血干细胞捐献志愿者血样采集任务。
年度绩效指标 分目标 年度任务分解 绩效指标 目标值
部门投入目标
资金投入
基本支出预算执行率 ≧85%
项目支出预算执行率 ≧90%
三公经费控制率 ≦85%
财务管理
财务管理制度健全性 健全
资金使用合规性 合规
政府采购合规性 合规
人员管理
在职人员控制率 ≧100%
人事管理制度健全性 健全
资产管理制度健全性 健全
固定资产利用率 ≧90%
部门履职目标
人道传播及三献工作
完成及时性
展板、横幅等制作费 ≦0.5万元
人体器官、遗体捐献资料…… ≦1.5万元
造血干细胞捐献资料 ≦2万元
应急救护知识普及
红十字救护员知识普及人次…… ≧1000人次
红十字救护员知识普及成本 ≦60元/人次
红十字救护员普及合格率 ≧95%
完成及时性 及时完成
红十字人道救助
红十字博爱送万家慰问户数…… ≧600户
救助、捐赠物资财管、监管、仓储及搬运费 ≦8.4万元
红十字博爱送万家每户成本 ≦180元/户
完成及时性 及时完成
部门效果目标
满意度
人道传播活动满意度 ≧90%
受普及人员满意率 ≧95%
受救助人员满意度 ≧90%
群众参与度
社会效益
群众知晓度 提高
应急救护知识普及率 提高
影响力目标
事业发展环境
营造红十字事业发展环境 努力营造
其它需要说明的问题
预算部门审核结论:

审核人:
财政业务科室审核结论:

科室负责人:    审核人:
财政绩效科审核结论:

科室负责人:    审核人:

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